PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

2021

 

 

 

KEMANTREN MERGANGSAN

KOTA YOGYAKARTA

 2020

 

 

 

DAFTAR ISI

 

 

DAFTAR ISI .................................................................................................

i

BAB I PENDAHULUAN.................................................................................

I-1

 

1.1. Latar Belakang ...............................................................................              1.2. Landasan Hukum ...........................................................................

1.3.  Maksud dan Tujuan .......................................................................

1.4.  Sistematika Penulisan ...................................................................

I-1

I-1

I-3

I-3

BAB II  HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019.

        2.1.  Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah......................................

Tabel 2.1 .......................................................................................

        2.2.  Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.............................

Tabel 2.2 .......................................................................................

        2.3.  Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah...........................................................................................

        2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....................................

Tabel 2.3 .......................................................................................

        2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat...............

Tabel 2.4 .......................................................................................

II-1

 

II-1

II-4

II-24

II-25

 

II-26

II-27

II-28

II-37

II-37

BAB III  TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.........................

III-1

 

3.1. Telaahan terhadap Kebiajakan Nasional........................................

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah...............................

3.3  Program dan Kegiatan....................................................................

III-1

III-1

III-1

BAB IV  RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tabel 4.1 .......................................................................................

BAB V   PENUTUP ……………………………………………………………....

IV-1

IV-2

V-1

 

 

 

 

 

  • I BAB I

PENDAHULUAN

 

1.1.      LATAR BELAKANG  

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui serangkaian pilihan-pilihan. Menentukan tindakan berarti menemukan dan menyakinkan tindakan yang spesifik dan berkaitan dengan persoalan pelaksanaan. Pilihan-pilihan yang berkaitan dengan perencanaan berarti pemilihan tujuan dan kriteria, identifikasi seperangkat alternatif yang memungkinkan untuk dilaksanakan berkaitan dengan usaha pencapaian tujuan.

            Rencana Kerja OPD Kecamatan Mergangsan disusun berpedoman   pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang RPJPMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 dan Peraturan Walikota tentang Review Renstra  Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 tentang rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 Tanggal 25 Juni 2019 untuk menjadi pedoman bagi pelaksanaan kegiatan yang ditunjukan untuk mencapai tujuan tertentu, membuat proses pencapaian tujuan lebih terarah, memudahkan untuk memperkirakan terhadap hal-hal yang akan dilalui, memberi kesempatan untuk memilih berbagai alternatif terbaik dalam usaha pencapaian tujuan, membantu menentukan skala prioritas dalam pelaksanaan kegiatan, dan rencana kerja OPD ini akan menjadi alat ukur dalam evaluasi yang akan dilakukan.

           

    1. LANDASAN HUKUM
  1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RancanganPeraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan JangkaPanjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan RencanaKerja Pemerintah Daerah;
  7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
  8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang  Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
  10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;
  11. Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Yogyakarta;
  12. Perwal No 58 Tahun 2018 tentang Standar Harga Barang dan Konstruksi Pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
  13. Perwal No 59 Tahun 2018 ttg Standar Harga Jasa Pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
  14. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah;
  15. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah;
  16. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah;

1.3.      MAKSUD DAN TUJUAN

1.   Maksud

Disusunnya Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD)  Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta adalah sebagai pedoman bagi seluruh personil organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk satu tahun mendatang sebagai implementasi misi organisasi.

2.   Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yaitu :

  • Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan perencanaan dan pelayanan prima pada masyarakat.
  • Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan kebijakan pembangunan daerah.

 

1.4       SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

    1. Latar Belakang
    2. Landasan Hukum
    3. Maksud dan Tujuan
    4. Sistematika Penulisan

BAB II  HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahu 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2.                                                                                                                          Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4        Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III   TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1       Telaahan terhadap kebijakan nasional

3.2       Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3       Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

 

  • II BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

 

    1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah  tahun 2019 dan capaian Renstra Perangkat Daerah

2.1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Mergangsan tahun 2019 Evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU)

Akuntabilitas Kinerja mempunyai makna sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksannaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Stratejik  (RENSTRA) Instansi. Untuk mengukur keberhasilan tujuan dan sasaran strategis organisasi, secara umum Kecamatan memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU).

Indikator Kinerja Utama atau Sasaran Strategis Kecamatan Mergangsan adalah : Tingkat Perkembangan Pembangunan Kecamatan Mergangsan Meningkat

 

Indikator Sasaran Kecamatan Mergangsan Tahun 2019 adalah :

Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Mergangsan  dengan Target Sasaran Kecamatan Mergangsan adalah : 350

Evaluasi Kinerja 

Evaluasi kinerja merupakan langkah lanjut setelah perhitungan pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran, yang tujuannya untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai.

Evaluasi kinerja pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mengetahui atau melihat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang dijabarkan secara operasional kedalam bentuk kegiatan-kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam kerangka perencanaan stratejik. Dengan melakukan evaluasi kinerja diharapkan pada tahun mendatang dapat meningkatkan produktivitasnya, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Dengan kata lain evaluasi kinerja merupakan cara untuk mengetahui seberapa jauh korelasi antara perencanaan dan hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Untuk mengukur kinerja Kecamatan Mergangsan Tahun 2017-2022 ditetapkan Indikator kinerja sebagai berikut :

 

Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Mergangsan adalah Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan dibagi jumlah kelurahan.

Hasil Capaian Kinerja dari dua Indikator diatas dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

 

DATA PERBANDINGAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

KECAMATAN MERGANGSAN TAHUN 2017-2022

 

 

No.

 

Sasaran OPD

Target

Realisasi

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2017

2018

2019

1.

Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Mergangsan

340

345

350

390

395

400

381

373

380,67

Data dihimpun dari LKIP Kecamatan Mergangsan Tahun 2019

 

Pada Tahun 2019 Kecamatan Mergangsan telah merencanakan dan melaksanakan program kerja yaitu :

  1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  2. Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur
  3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
  4. Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis kewilayahan Kecamatan Mergangsan

 

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam pengukuran kinerja berdasarkan pengeluaran anggaran  sebesar Rp. 742.980.877,- atau 107,05% dari target, hal ini disebabkan karena adanya penghematan belanja telepon, air dan listrik.

Dan untuk Program Peningkatan Sarana dan aparatur pada Tahun 2019  terealisir sebesar Rp. 147.397.818,- atau sebesar 82,33%, hal ini terjadi karena pemeliharaan kendaraan dinas tidak maksimal sebab penggunaan BBM disesuaikan dengan kebutuhan.

Program     Peningkatan    Pengembangan Sistem pelaporan     capaian   kinerja terealisir sebesar Rp. 9.130.800,- atau 97,96% dan kegiatan dilaksanakan 100%.

 

Program Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mergangsan berjalan dengan lancar dengan terlaksananya Musrenbang 100% dengan capaian realisasi sebesar Rp. 2.969.516.675,- atau sebesar 96,92%. Hal ini dikarenakan perencanaan yang baik dan benar sesuai dengan kebutuhan. Misalnya untuk rekening sewa meja kursi dan tenda  pada kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan tidak digunakan karena menggunakan Pendopo Manunggal Kecamatan Mergangsan dan sewa meja dan kursi untuk peringatan HUT ke-74 Republik Iindonesia juga tidak digunakan karena disediakan oleh SD Pujokusuman I. Kegiatan sosialisasi dan pelatihan ada pengambalian transport karena peserta yang datang tidak 100%. Dan untuk kegiatan pembangunan fisik lingkungan di tiga kelurahan sudah terlaksana 100% dengan proses lelang di Badan Layanan Pengadaan Kota Yogyakarta sehingga dapat efisiensi anggaran.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • III Tabel 2.1

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Kota Yogyakarta

 

Nama OPD : Kecamatan Mergangsan

 

 

 

No.

 

 

 

Sasaran PD

 

 

 

Program/Kegiatan

 

 

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)

 

 

 

Formula Indikator Program

 

Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra

 

Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d

RKPD Tahun Lalu (n-1) 2018

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra

SKPD s/d tahun 2018

Tingkat Capaian Kinerja

dan Realisasi Anggaran

Renstra SKPD

s/d Tahun 2018 (%)

 

 

Unit SKPD Penanggung Jawab

 

 

 

Ket

Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD

Tahun 2019

 

Target Renja SKPD TW IV Tahun 2019

 

Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2019

 

Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2019

Fisik

Keuangan

Fisik

Keuangan

Fisik

Keuangan

Fisik

Keuangan

Fisik

Keuangan

Fisik

Keuangan

Fisik

Keuangan

Fisik

Keuangan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

 

 

 

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran

Jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar lancar sesuai kebutuhan/Jumlah Kegiatan X 100 %

 

 

100,00 %

 

 

0,00

 

 

99,00 %

 

 

0,00

 

 

100,00 %

 

 

694.078.354,00

 

 

100 %

 

 

694.078.354,00

 

 

100 %

 

 

742.980.877,00

 

 

100,00%

 

 

107,05%

 

 

 

 

 

 

Kecamatan Mergangsan

 

 

 

1 Penyediaan Rapat-rapat

Koordinasi dan Konsultasi

 

 

 

0,00

 

0,00

 

54.895.000,00

100,00%

54.895.000,00

100,00%

47.035.000,00

100,00%

85,68%

 

 

 

 

 

 

a. Koordinasi

 

420 kali

 

70 kali

 

70 kali

 

100,00%

 

100,00%

 

100,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan

Kantor

 

 

 

0,00

 

0,00

 

754.790.000,00

99,99%

754.790.000,00

99,99%

695.945.877,00

100,00%

92,20%

 

 

 

 

 

 

Meterai 6000 yang tersedia

 

720 buah

 

160 buah

 

205 buah

 

100,00%

 

100,00%

 

100,00%

 

 

 

 

 

 

 

Meterai 3000 yang tersedia

 

2.220

buah

 

460 buah

 

395 buah

 

100,00%

 

100,00%

 

100,00%

 

 

 

 

 

 

 

Pembayaran rekening listrik

 

12 buah

 

12 buah

 

12 buah

 

100,00%

 

100,00%

 

100,00%

 

 

 

 

 

 

 

Pembayaran rekening air

 

12 buah

 

12 buah

 

12 buah

 

100,00%

 

100,00%

 

100,00%

 

 

 

 

 

 

 

Pembayaran rekening telpon

 

12 telpon

 

12 telpon

 

12 telpon

 

100,00%

 

100,00%

 

100,00%

 

 

 

 

 

 

 

Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia

 

 

5 jenis

 

 

5 jenis

 

 

5 jenis

 

 

100,00%

 

 

100,00%

 

 

100,00%

 

 

 

 

 

 

 

Jasa pemeliharaan dan peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia

 

 

6 kali

 

 

1 kali

 

 

1 kali

 

 

100,00%

 

 

100,00%

 

 

100,00%

 

 

 

 

 

 

 

STNK roda 4 yang terbayar

 

1 unit

 

1 unit

 

1 unit

 

100,00%

 

100,00%

 

100,00%

 

 

 

 

 

 

 

STNK roda 3 yang terbayar

 

2 unit

 

2 unit

 

2 unit

 

100,00%

 

100,00%

 

100,00%

 

 

 

 

 

 

 

STNK roda 2 yang terbayar

 

13 unit

 

13 unit

 

13 unit

 

100,00%

 

100,00%

 

100,00%

 

 

 

 

 

 

 

Bahan dan Alat kebersihan tersedia

 

0 jenis

 

0 jenis

 

3 jenis

 

100,00%

 

100,00%

 

100,00%

 

 

 

 

 

 

 

Jasa kebersihan kantor

 

0 bulan

 

0 bulan

 

12 bulan

 

100,00%

 

100,00%

 

100,00%

 

 

 

 

 

 

 

Jasa perbaikan peralatan kerja

 

0 jenis

 

0 jenis

 

11 jenis

 

100,00%

 

100,00%

 

100,00%

 

 

 

 

 

 

 

Jasa pemeliharaan laptop/ komputer/printer

 

 

0 jenis

 

 

0 jenis

 

 

3 jenis

 

 

100,00%

 

 

100,00%

 

 

100,00%

 

 

 

 

 

 

 

Alat tulis kantor yang tersedia

 

0 jenis

 

0 jenis

 

46 jenis

 

100,00%

 

100,00%

 

100,00%

 

 

 

 

 

 

 

Jasa pencetakan

 

0 jenis

 

0 jenis

 

1 jenis

 

100,00%

 

100,00%

 

100,00%

 

 

 

 

 

 

 

Jasa penggandaan

 

0 lembar

 

0 lembar

 

75.030

lembar

 

100,00%

 

100,00%

 

100,00%

 

 

 

 

 

 

 

Komponen instalasi

 

0 jenis

 

0 jenis

 

19 jenis

 

100,00%

 

100,00%

 

100,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

listrik /penerangan bangunan kantor yang tersedia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peralatan rumah tangga yang tersedia

 

0 jenis

 

0 jenis

 

17 jenis

 

100,00%

 

100,00%

 

100,00%

 

 

 

 

 

 

 

Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia

 

0 jenis

 

0 jenis

 

2 jenis

 

100,00%

 

100,00%

 

100,00%

 

 

 

 

 

 

 

Piket harian kantor

 

0 bulan

 

0 bulan

 

12 bulan

 

100,00%

 

100,00%

 

100,00%

 

 

 

 

 

 

 

Jasa pemeliharaan rutin / berkala mebelair (meja, kursi, almari)

 

 

0 kali

 

 

0 kali

 

 

4 kali

 

 

100,00%

 

 

100,00%

 

 

100,00%

 

 

 

 

 

 

 

Sarana Kerja yang tersedia

 

0 jenis

 

0 jenis

 

4 jenis

 

100,00%

 

100,00%

 

100,00%

 

 

 

 

 

 

 

Naban

 

0 orang

 

0 orang

 

2 orang

 

100,00%

 

100,00%

 

100,00%

 

 

 

 

 

 

 

Rata-rata capaian kinerja

 

 

 

 

 

 

100,00%

88,94%

 

 

 

 

 

 

Predikat kinerja

 

 

 

 

 

 

Sangat Tinggi

Tinggi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

 

Persentase Sarana dan Prasarana

Aparatur yang memadai

Jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar

sesuai kebutuhan / Jumlah Kegiatan X 100 %

 

 

100,00 %

 

 

3.621.430.786,00

 

 

100,00 %

 

 

262.891.131,00

 

 

100,00 %

 

 

179.024.074,00

 

 

100 %

 

 

179.024.074,00

 

 

100 %

 

 

147.397.818,50

 

 

100,00%

 

 

82,33%

 

 

 

 

 

 

Kecamatan Mergangsan

 

 

 

1 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung/Bangunan Kantor

 

 

 

1.810.715.393,00

 

221.949.319,00

 

105.372.000,00

100,00%

105.372.000,00

100,00%

104.865.284,00

100,00%

99,52%

 

 

 

 

 

 

Jasa Pemeliharaan bangunan gedung kantor

 

 

4 unit

 

 

4 unit

 

 

4 unit

 

 

100,00%

 

 

100,00%

 

 

100,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

 

 

 

1.810.715.393,00

 

40.941.812,00

 

73.653.000,00

100,00%

73.653.000,00

100,00%

42.532.534,50

100,00%

57,75%

 

 

 

 

 

 

a. Roda 4

 

1 unit

 

1 unit

 

1 unit

 

100,00%

 

100,00%

 

100,00%

 

 

 

 

 

 

 

b. Roda 3

 

2 unit

 

2 unit

 

2 unit

 

100,00%

 

100,00%

 

100,00%

 

 

 

 

 

 

 

c. Roda 2

 

13 unit

 

13 unit

 

13 unit

 

100,00%

 

100,00%

 

100,00%

 

 

 

 

 

 

 

Rata-rata capaian kinerja

 

 

 

 

 

 

100,00%

78,63%

 

 

 

 

 

 

Predikat kinerja

 

 

 

 

 

 

Sangat Tinggi

Tinggi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

 

Persentase Peningkatan

Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Jumlah Out put kegiatan yang tersusun lancar

sesuai kebutuhan / Jumlah out put kegiatan yang

direncanakan X 100 %

 

 

 

100,00 %

 

 

 

130.209.339,00

 

 

 

100,00 %

 

 

 

10.065.775,00

 

 

 

100,00 %

 

 

 

18.127.100,00

 

 

 

100 %

 

 

 

18.127.100,00

 

 

 

100 %

 

 

 

9.130.800,00

 

 

 

100,00%

 

 

 

50,37%

 

 

 

 

 

 

 

Kecamatan Mergangsan

 

 

 

1 Penyusunan Dokumen Perencanaan,

Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD

 

 

 

130.209.339,00

 

10.065.775,00

 

9.321.000,00

100,00%

9.321.000,00

100,00%

9.130.800,00

100,00%

97,96%

 

 

 

 

 

 

Dokumen perencanaan dan penganggaran :

Renstra, Renja, RKA, RKT, DPA Tapkin yang tersusun

 

 

6

dokumen

 

 

6

dokumen

 

 

9

dokumen

 

 

 

100,00%

 

 

 

100,00%

 

 

 

100,00%

 

 

 

 

 

 

 

Laporan kinerja SKPD: LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil, ZI

yang tersusun

 

 

 

6 laporan

 

 

 

6 laporan

 

 

 

5 laporan

 

 

 

100,00%

 

 

 

100,00%

 

 

 

100,00%

 

 

 

 

 

 

 

Rata-rata capaian kinerja

 

 

 

 

 

 

100,00%

97,96%

 

 

 

 

 

 

Predikat kinerja

 

 

 

 

 

 

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

 

 

 

 

 

 

 

 

Keberdayaan

Program

Nilai Survey

Jumlah NRR x

82,00 %

92.394.722.007,00

81,10 %

2.080.802.194,00

82,00 %

3.064.027.953,00

82 %

3.064.027.953,00

82.59 %

2.969.516.675,30

100,72%

96,92%

 

 

 

 

Kecamatan

 

masyarakat

Peningkatan

Kepuasan

nilai tertimbang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mergangsan

meningkat

Pelayanan dan

Masyarakat

dari 9 unsur x 25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemberdayaan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masyarakat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berbasis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kewilayahan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kecamatan Mergangsan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tingkat Swadaya Masyarakat

Persentase swadaya

masyarakat pada dana PMK dibagi jumlah dana PMK kelurahan

 

 

47,00 %

 

 

0,00

 

 

43,50 %

 

 

0,00

 

 

44,00 %

 

 

0,00

 

 

44,00%

 

 

0,00

 

 

36,21%

 

 

0,00

 

 

82,30%

 

 

0,00%

 

 

 

 

 

 

Kecamatan Mergangsan

 

 

 

1 Penyelenggaraan Pemerintahan,

Ketentraman dan Ketertiban

Kecamatan Mergangsan

 

 

 

13.199.246.001,00

 

252.378.400,00

 

184.373.000,00

100,01%

184.373.000,00

100,01%

169.010.918,00

100,00%

91,67%

 

 

 

 

 

 

1.Pengelolaan Data Monografi Kelurahan dan Kecamatan

 

 

48 buku

 

 

8 buku

 

 

8 buku

 

 

100,00%

 

 

100,00%

 

 

100,00%

 

 

 

 

 

 

 

2. Penyuluhan kelembagaan dan pembinaan adm. RT/RW

 

 

278 orang

 

 

278 orang

 

 

278 orang

 

 

100,00%

 

 

100,00%

 

 

100,00%

 

 

 

 

 

 

 

3. Evaluasi pembangunan kelurahan

 

3

Kelurahan

 

3

Kelurahan

 

3

Kelurahan

 

 

100,00%

 

 

100,00%

 

 

100,00%

 

 

 

 

 

 

 

4. Forum penyelenggaraan pemerintahan kecamatan

 

 

72 kali

 

 

12 kali

 

 

12 kali

 

 

100,00%

 

 

100,00%

 

 

100,00%

 

 

 

 

 

 

 

5. Penanganan HAri Raya / Hari Besar

 

72 kali

 

14 kali

 

15 kali

 

100,00%

 

100,00%

 

100,00%

 

 

 

 

 

 

 

6. Monitoring pengamanan umum, operasi ketertiban dan sambang kamling

 

 

72 kali

 

 

12 kali

 

 

48 kali

 

 

100,00%

 

 

100,00%

 

 

100,00%

 

 

 

 

 

 

 

7. Penyuluhan peran dan fungsi linmas

 

8 kali

 

1 kali

 

1 kali

 

100,00%

 

100,00%

 

100,00%

 

 

 

 

 

 

 

8. Penyuluhan potensi PKL

 

6 kali

 

1 kali

 

1 kali

 

100,00%

 

100,00%

 

100,00%

 

 

 

 

 

 

 

9. Monitoring dan pembinaan pengurangan resiko bencana

 

 

13 kali

 

 

2 kali

 

 

1 kali

 

 

100,00%

 

 

100,00%

 

 

100,00%

 

 

 

 

 

 

 

10. Pendampingan Kegiatan

Pensertifikatan PTSL

 

 

0 bulan

 

 

0 bulan

 

 

2 bulan

 

 

100,00%

 

 

100,00%

 

 

100,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan

Masyarakat Kecamatan Mergangsan

 

 

 

13.199.246.001,00

 

44.141.460,00

 

57.913.000,00

99,99%

57.913.000,00

99,99%

56.737.708,00

100,00%

97,97%

 

 

 

 

 

 

1. Pelayanan

Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

 

 

5 jenis

 

 

5 jenis

 

 

5 jenis

 

 

100,00%

 

 

100,00%

 

 

100,00%

 

 

 

 

 

 

 

2. Pengelolaan Retribusi

 

2 jenis

 

2 jenis

 

2 jenis

 

100,00%

 

100,00%

 

100,00%

 

 

 

 

 

 

 

3. Pelaksanaan Forum Komunikasi Publik

 

1

dokumen

 

1

dokumen

 

1

dokumen

 

100,00%

 

100,00%

 

100,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Pembinaan Sosial dan Budaya

Masyarakat Kecamatan Mergangsan

 

 

 

13.199.246.001,00

 

294.721.250,00

 

217.277.000,00

100,00%

217.277.000,00

100,00%

212.554.588,00

100,00%

97,83%

 

 

 

 

 

 

Forum TKPK Kecamatan

 

3

kelurahan

 

3

kelurahan

 

3

kelurahan

 

100,00%

 

100,00%

 

100,00%

 

 

 

 

 

 

 

Monitoring dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan

 

 

6 kali

 

 

1 kali

 

 

3 kali

 

 

100,00%

 

 

100,00%

 

 

100,00%

 

 

 

 

 

 

 

Pelatihan/ Sosialisasi / Penyuluhan Pendidik PAUD

 

 

11 kali

 

 

4 kali

 

 

2 kali

 

 

100,00%

 

 

100,00%

 

 

100,00%

 

 

 

 

 

 

 

Pembinaan kelurahan peserta lomba bidang kesehatan

 

1

kelurahan

 

1

kelurahan

 

1

kelurahan

 

 

100,00%

 

 

100,00%

 

 

100,00%

 

 

 

 

 

 

 

Penyuluhan/Sosialisasi Kelembagaan organisasi kemayarakatan tk. kecamatan

 

 

 

27 kali

 

 

 

9 kali

 

 

 

5 kali

 

 

 

100,00%

 

 

 

100,00%

 

 

 

100,00%

 

 

 

 

 

 

 

Opersional TP PKK Kecamatan

Mergangsan dan Kelurahan

 

 

3 TP- PKK

 

 

3 TP- PKK

 

 

4 TP- PKK

 

 

100,00%

 

 

100,00%

 

 

100,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penyuluhan / sosialisasi

kelembagaan PKK Kecamatan

 

 

30 kali

 

 

6 kali

 

 

4 kali

 

 

100,00%

 

 

100,00%

 

 

100,00%

 

 

 

 

 

 

 

Pembinaan Keluarga Siaga (KESI)

 

3

kelurahan

 

3

kelurahan

 

3

kelurahan

 

100,00%

 

100,00%

 

100,00%

 

 

 

 

 

 

 

Pembinaan mental dan spiritual generasi muda

 

 

1 kali

 

 

1 kali

 

 

1 kali

 

 

100,00%

 

 

100,00%

 

 

100,00%

 

 

 

 

 

 

 

Pembinaan Olahraga dan Kesenian

 

13 kali

 

3 kali

 

2 kali

 

100,00%

 

100,00%

 

100,00%

 

 

 

 

 

 

 

Forum organisasi kemasyarakatan tingkat kecamatan

 

 

0 kali

 

 

0 kali

 

 

5 kali

 

 

100,00%

 

 

100,00%

 

 

100,00%

 

 

 

 

 

 

 

Pentas kesenian kecamatan

 

0 kali

 

0 kali

 

1 kali

 

100,00%

 

100,00%

 

100,00%

 

 

 

 

 

 

 

Hari Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan

 

0 kali

 

0 kali

 

1 kali

 

100,00%

 

100,00%

 

100,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Masyarakat Kelurahan

Brontokusuman

 

 

 

13.199.246.001,00

 

396.772.024,00

 

610.216.000,00

100,01%

610.216.000,00

100,01%

598.050.400,00

100,00%

98,01%

 

 

 

 

 

 

Pelatihan kelompok masyarakat

 

55

kegiatan

 

13

kegiatan

 

12

kegiatan

 

100,00%

 

100,00%

 

100,00%

 

 

 

 

 

 

 

Penyuluhan,

sosialisasi, sarasehan dan pembinaan masyarakat

 

 

49

kegiatan

 

 

7 kegiatan

 

 

9 kegiatan

 

 

100,00%

 

 

100,00%

 

 

100,00%

 

 

 

 

 

 

 

Gebyar Lansia

 

6 kegiatan

 

1 kegiatan

 

1 kegiatan

 

100,00%

 

100,00%

 

100,00%

 

 

 

 

 

 

 

Gebyar PAUD

 

7 kegiatan

 

2 kegiatan

 

2 kegiatan

 

100,00%

 

100,00%

 

100,00%

 

 

 

 

 

 

 

Operasional Kelurahan Siaga (KESI)

 

1 kali

 

1 kali

 

1 kali

 

100,00%

 

100,00%

 

100,00%

 

 

 

 

 

 

 

Forum Kelembagaan tingkat Kelurahan

 

7

organisasi

 

7

organisasi

 

7

organisasi

 

100,00%

 

100,00%

 

100,00%

 

 

 

 

 

 

 

Fasilitator Pemberdayaan Wilayah Kelurahan Brontokusuman

 

 

0 orang

 

 

0 orang

 

 

1 orang

 

 

100,00%

 

 

100,00%

 

 

100,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Masyarakat Kelurahan Wirogunan

 

 

 

13.199.246.001,00

 

347.057.800,00

 

655.382.000,00

100,01%

655.382.000,00

100,01%

626.608.000,00

100,00%

95,61%

 

 

 

 

 

 

Pelatihan kelompok masyarakat

 

52

kegiatan

 

9 kegiatan

 

11

kegiatan

 

100,00%

 

100,00%

 

100,00%

 

 

 

 

 

 

 

sosialisasi, Penyuluhan, Sarasehan dan pembinaan masyarakat.

 

 

60

kegiatan

 

 

20

kegiatan

 

 

8 kegiatan

 

 

100,00%

 

 

100,00%

 

 

100,00%

 

 

 

 

 

 

 

Gebyar PAUD

 

7 kegiatan

 

1 kegiatan

 

1 kegiatan

 

100,00%

 

100,00%

 

100,00%

 

 

 

 

 

 

 

Operasional Kelurahan Siaga (KESI)

 

5 kegiatan

 

1 kegiatan

 

1 kegiatan

 

100,00%

 

100,00%

 

100,00%

 

 

 

 

 

 

 

Gebyar Lansia

 

6 kegiatan

 

1 kegiatan

 

1 kegiatan

 

100,00%

 

100,00%

 

100,00%

 

 

 

 

 

 

 

Forum Kelembagaan Tingkat Kelurahan

 

7

organisasi

 

7

organisasi

 

7

organisasi

 

100,00%

 

100,00%

 

100,00%

 

 

 

 

 

 

 

Fasilitator Pemberdayaan Wilayah Kelurahan Wirogunan

 

 

0 orang

 

 

0 orang

 

 

1 orang

 

 

100,00%

 

 

100,00%

 

 

100,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Masyarakat Kelurahan Keparakan

 

 

 

13.199.246.001,00

 

301.240.560,00

 

617.273.000,00

100,00%

617.273.000,00

100,00%

604.545.600,00

100,00%

97,94%

 

 

 

 

 

 

Pelatihan kelompok masyarakat

 

51

kegiatan

 

10

kegiatan

 

9 kegiatan

 

100,00%

 

100,00%

 

100,00%

 

 

 

 

 

 

 

Workshop/sosialisasi, penyuluhan, sarasehan dan pembinaan masyarakat

 

 

51

kegiatan

 

 

9 kegiatan

 

 

13

kegiatan

 

 

100,00%

 

 

100,00%

 

 

100,00%

 

 

 

 

 

 

 

Gebyar PAUD

 

6 kegiatan

 

1 kegiatan

 

1 kegiatan

 

100,00%

 

100,00%

 

100,00%

 

 

 

 

 

 

 

Operasional Keluraha Siaga (Kesi)

 

5

Kegiatan

 

1

Kegiatan

 

1

Kegiatan

 

100,00%

 

100,00%

 

100,00%

 

 

 

 

 

 

 

Gebyar Lansia

 

6 kegiatan

 

1 kegiatan

 

1 kegiatan

 

100,00%

 

100,00%

 

100,00%

 

 

 

 

 

 

 

Forum Kelembagaan Tingkat Kelurahan

 

7 kegiatan

 

7 kegiatan

 

3 kegiatan

 

100,00%

 

100,00%

 

100,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembangunan Wilayah Kelurahan Keparakan

 

0 paket

 

0 paket

 

2 paket

 

100,00%

 

100,00%

 

100,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat

Kecamatan Mergangsan

 

 

 

 

13.199.246.001,00

 

444.490.700,00

 

780.623.000,00

100,02%

780.623.000,00

100,02%

702.009.461,30

100,00%

89,93%

 

 

 

 

 

 

 

Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan

 

48

dokumen

 

8

dokumen

 

4

dokumen

 

 

100,00%

 

 

100,00%

 

 

100,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

Informasi program dan kegiatan pembangunan kecamatan

 

60

dokumen

 

10

dokumen

 

1

dokumen

 

 

100,00%

 

 

100,00%

 

 

100,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

Penyusunan profil kelurahan dan kecamatan

 

36

dokumen

 

6

dokumen

 

4

dokumen

 

 

100,00%

 

 

100,00%

 

 

100,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemeliharaan Jalan

 

6 paket

 

1 paket

 

1 paket

 

100,00%

 

100,00%

 

100,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemeliharaan Fasilitas Umum

 

1 paket

 

1 paket

 

1 paket

 

100,00%

 

100,00%

 

100,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU)

 

6

kelurahan

 

1

kelurahan

 

3

kelurahan

 

 

100,00%

 

 

100,00%

 

 

100,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

Penguatan kelembagaan forkom UMKM dan Gelar Produk

 

 

6 hari

 

 

1 hari

 

 

3 hari

 

 

100,00%

 

 

100,00%

 

 

100,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelatihan UMK

 

13 kali

 

2 kali

 

2 kali

 

100,00%

 

100,00%

 

100,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelatihan Karang

Taruna/generasi muda

 

5 kali

 

1 kali

 

1 kali

 

100,00%

 

100,00%

 

100,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelatihan ketrampilan bagi PKH

 

10 kali

 

2 kali

 

1 kali

 

100,00%

 

100,00%

 

100,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelatihan ekonomi bagi PKK

 

0 kali

 

0 kali

 

2 kali

 

100,00%

 

100,00%

 

100,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

Rata-rata capaian kinerja

 

 

 

 

 

 

100,00%

95,56%

 

 

 

 

 

 

 

Predikat kinerja

 

 

 

 

 

 

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

 

 

 

 

 

 

 

 

Total anggaran dari seluruh program

 

3.955.257.481,00

 

3.955.257.481,00

 

3.869.026.170,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 4) (%)

 

 

 

 

 

 

100,00%

97,82%

 

 

 

 

 

 

Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 4)

 

 

 

 

 

 

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

 

 

 

 

 

 

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja

: SDM yang berkualitas dan Sarpras yang lengkap

Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja

: Kurang cermat dalam perencanaan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya

: anggaran di monitoring wilayah tmohon dikurangi; mohon perencanaan yang lebih detail pada kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional terutama pada proses APBD-P; mohon perencanaan yang lebih detail pada kegiatan Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat; Mohon untuk capaian fisik dengan output yang sudah terselesaikan ditulis 100% dan tidak disesuaikan dengan capaian keuangan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya

: anggaran di monitoring wilayah tmohon dikurangi; mohon perencanaan yang lebih detail pada kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional terutama pada proses APBD-P; mohon perencanaan yang lebih detail pada kegiatan Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat; Mohon untuk capaian fisik dengan output yang sudah terselesaikan ditulis 100% dan tidak disesuaikan dengan capaian keuangan

                               

 

    1. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Mergangsan mempunyai tujuan perangkat daerah adalah Meningkatkan Perkembangan Pembangunan Kecamatan Mergangsan dengan Indikator  IKU (Indikator Kinerja Utama) Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan  Kecamatan Mergangsan  dengan  salah satu indikator Program Perangkat Daerah  yaitu Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai tolok ukur pelayanan prima Kecamatan Mergangsan, dilihat dari hasil pengukuran Indikator Kepuasaan Masyarakat (IKM) Tahun 2017 melebihi target yang ditetapkan yaitu 70 realisasi capaian 80,61 atau ada kenaikan 10,61%, IKM Tahun 2018 dengan target 80,65 capaian realisasi 81,1 atau ada kenaikan 05,01 dari target, sedangkan SKM Tahun 2019 target 80,75 realisasi capaian 82,59 atau ada kenaikan 12,01.

Capaian realisasi untuk tingkat swadaya masyarakat mengalami penurunan dari target 43 dengan realisasi 32,23, hal ini dikarenakan tingkat partisipasi masyarakat di Kelurahan Keparakan mengalami sedikit penurunan, tetapi hal ini tidak mempengaruhi capaian kinerja secara komprehensif Kecamatan Mergangsan masih tinggi hal ini dibuktikan dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2019 memperoleh Nilai A. Kinerja pelayanan Kecamatan Mergangsan dapat dilihat pada Tabel 2.2 sebagai berikut :

 

 

 

 

 

    1.   Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
  1.   Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat

Perbaikan  dan  peningkatan kualitas dalam sistem pelayanan di tingkat kecamatan menjadi hal yang harus dilakukan.

Peran strategis pelayanan kecamatan dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik tidak terlepas dari adanya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dimana ada azas-azas pelayanan publik yang harus diperhatikan, antara lain :

a. Kepentingan umum;

b. Kepastian hukum;

c. Kesamaan hak;

d. Keseimbangan hak dan kewajiban;

e. Keprofesionalan;

f.   Partisipatif;

g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;

h. Keterbukaan;

i.   Akuntabilitas;

j.   Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;

k. Ketepatan waktu; dan

l.  Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

 

2.    Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh kecamatan menyesuaikan dengan peraturan walikota pelimpahan kewenangan dilakukan melalui kegiatan fisik maupun non fisik. Kegiatan pemberdayaan masyarakat kecamatan terdiri dari : pemberdayaan masyarakat kecamatan, kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan bersifat fisik dan non fisik (prioritas untuk pemberdayaan masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19) termasuk penggunaan dana kelurahan.

Dalam pelaksanaannya selalu melibatkan masyarakat. Maka sebenarnya   pelibatan masyarakat diawali dari proses Musrenbang pada awal tahun sebelumnya sampai pada saat pelaksanaan kegiatan, untuk mengakomodir kebutuhan di masyarakat.

 

 

 

 

 

  1. Pembangunan Kewilayahan

Pembangunan wilayah yang menitikberatkan pada bangunan fisik harus mengacu pada peraturan walikota pelimpahan kewenangan. Sehingga kegiatan bersifat fisik dalam pembangunan selain perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang melibatkan warga masyarakat harus memperhatikan kewenangan yang dimiliki oleh kecamatan selain kemampuan pagu anggaran atau pendanaan dari Pemerintah Kota Yogyakarta

 

  1. Pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan

Pengarusutamaan gender menjadi bahan pertimbangan dan menjadi satu terintegrasi mewarnai dalam setiap langkah pembangunan fisik maupun kegiatan yang bersifat non fisik yaitu sosial dan budaya. Dengan kata lain pengarusutamaan gender menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh setiap Pemerintah Daerah. Output dari program yang dilakukan oleh Perangkat Daerah kecamatan tetap sesuai dengan yang dikehendaki oleh kebijakan pengarusutamaan gender, dimana sasaran dan perencanaan melibatkan kelompok prioritas dalam perlindungan yaitu perempuan, warga miskin, lansia, anak-anak dan penyandang disabilitas.

 

    1. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review rancangan awal RKPD dilakukan dengan cara membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

Proses ini dilakukan dengan tujuan agar perencanaan kegiatan sesuai dengan aspirasi kebutuhan masyarakat berdasarkan fakta yang ada setelah dilakukan analisis rancangan awal sudah sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat dan telah disusun mengacu pada APBD. Adapun telaah dalam bentuk tabel dapat di lihat dalam Tabel. 2.3 sebagai berikut :

 

 

 

 

Tabel 2.3

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 Kemantren Mergangsan

   Nama OPD : Kemantren Mergangsan

 

 

Kode

 

 

Urusan/Program/Kegiatan

 

 

Prioritas

 

 

Sasaran OPD

 

 

Lokasi

Indikator Kinerja

 

Pagu Indikatif

 

Prakiraan Maju

 

Jenis Kegiatan

 

Penanggung- jawab

 

Sumber Dana

Hasil Program

Keluaran Sub Kegiatan

Hasil Sub Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

X.XX.01

 

PROGRAM PENUNJANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAERAH

 

 

 

Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran

 

 

 

100%

 

 

 

 

 

 

 

6,047,530,564

 

 

 

6,275,481,135

 

 

 

 

Mantri Anom

 

 

 

 

 

 

Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai

 

 

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persentase Peningkatan Laporan

Capaian

Kinerja dan Keuangan

 

 

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X.XX.01.2.01

Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21,600,000

 

23,190,000

 

Lanjutan

 

 

 

 

 

 

X.XX.01.2.01.01

 

 

 

Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah

 

 

 

Pemantapan

Kinerja Aparatur dan Birokrasi

 

Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren  Mergangsan

meningkat

 

 

 

Kemantren Mergangsan

 

 

 

 

 

Dokumen Renja Tahun 2022 dan Perubahan Renja Tahun 2021

 

 

 

2

dokumen

Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, keuangan dan SDM yang mendukung

kelancaran tugas dan fungsi OPD

 

 

 

 

100%

 

 

 

 

5,000,000

 

 

 

 

5,100,000

 

 

 

 

Kasubag

Keuangan Aset

, PEP

 

 

 

 

APBD

 

 

 

 

 

X.XX.01.2.01.02

 

 

 

Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen

Perencanaan

 

 

 

 

Pemantapan

Kinerja Aparatur dan Birokrasi

 

 

Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan

meningkat

 

 

 

 

Kemantren Mergangsan

 

 

 

 

 

 

 

Pengelolaan Website OPD

 

 

 

 

 

12 bulan

Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian,

laporan kinerja, keuangan dan SDM yang mendukung

kelancaran tugas dan fungsi OPD

 

 

 

 

 

100%

 

 

 

 

 

10,000,000

 

 

 

 

 

11,000,000

 

 

 

 

 

Kasubag

Keuangan Aset

, PEP

 

 

 

 

 

APBD

 

 

 

 

 

 

 

Penyusunan RKA dan DPA Tahun 2022, RKPA dan DPPA Tahun 2021

4

dokumen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penyusunan Perjanjian Kinerja dan perubahannya

2

dokumen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X.XX.01.2.01.03

 

 

 

Penyusunan Dokumen

Evaluasi Perangkat Daerah

 

 

 

Pemantapan

Kinerja Aparatur dan Birokrasi

 

Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan

meningkat

 

 

 

Kemantren Mergangsan

 

 

 

 

 

Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD

 

 

 

3

dokumen

Tersedianya dokumen pengendalian,

laporan kinerja, keuangan dan SDM yang mendukung

kelancaran tugas dan fungsi OPD

 

 

 

 

100%

 

 

 

 

2,500,000

 

 

 

 

2,600,000

 

 

 

 

Kasubag

Keuangan Aset

, PEP

 

 

 

 

APBD

 

 

 

 

 

 

 

Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD

6

dokumen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kode

 

 

Urusan/Program/Kegiatan

 

 

Prioritas

 

 

Sasaran OPD

 

 

Lokasi

Indikator Kinerja

 

Pagu Indikatif

 

Prakiraan Maju

 

Jenis Kegiatan

 

Penanggung- jawab

 

Sumber Dana

Hasil Program

Keluaran Sub Kegiatan

Hasil Sub Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

X.XX.01.2.01.04

 

 

 

Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat

Daerah

 

 

 

Pemantapan

Kinerja Aparatur dan Birokrasi

 

Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan

meningkat

 

 

 

Kemantren Mergangsan

 

 

 

 

 

Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

 

 

 

1 Berita Acara

Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, keuangan dan SDM yang mendukung

kelancaran tugas dan fungsi OPD

 

 

 

 

100%

 

 

 

 

3,800,000

 

 

 

 

4,180,000

 

 

 

 

Kasubag

Keuangan Aset

, PEP

 

 

 

 

APBD

 

 

 

X.XX.01.2.01.05

 

 

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

 

 

Pemantapan

Kinerja Aparatur dan Birokrasi

Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan

meningkat

 

 

Kemantren Mergangsan

 

 

 

 

 

Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

 

 

2

dokumen

Tersedianya dokumen laporan kinerja, keuangan dan SDM yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD

 

 

 

100%

 

 

 

300,000

 

 

 

310,000

 

 

 

Kasubag

Keuangan Aset

, PEP

 

 

 

APBD

X.XX.01.2.02

Administrasi Keuangan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,394,778,732

4,504,385,000

Lanjutan

 

 

 

 

X.XX.01.2.02.01

 

 

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

 

Pemantapan

Kinerja Aparatur dan Birokrasi

Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan

meningkat

 

 

Kemantren Mergangsan

 

 

 

 

Gaji dan Tunjangan ASN

 

 

30 ASN

Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran

 

 

100%

 

 

4,390,628,732

 

 

4,500,000,000

 

 

Kasubag

Keuangan Aset

, PEP

 

 

APBD

 

 

X.XX.01.2.02.02

 

 

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

 

Pemantapan

Kinerja Aparatur dan Birokrasi

Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan

meningkat

 

 

Kemantren Mergangsan

 

 

 

 

Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

 

 

12

dokumen

Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran

 

 

100%

 

 

2,000,000

 

 

2,100,000

 

 

Kasubag

Keuangan Aset

, PEP

 

 

APBD

 

 

X.XX.01.2.02.03

 

 

Penyiapan Bahan

Pelaksanaan Verifikasi

 

Pemantapan

Kinerja Aparatur dan Birokrasi

Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren  Mergangsan

meningkat

 

 

Kemantren Mergangsan

 

 

 

 

Bahan Pelaksanaan Verifikasi

 

 

12

dokumen

Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran

 

 

100%

 

 

500,000

 

 

510,000

 

 

Kasubag

Keuangan Aset

, PEP

 

 

APBD

 

 

X.XX.01.2.02.04

 

 

Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

 

Pemantapan

Kinerja Aparatur dan Birokrasi

Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan

meningkat

 

 

Kemantren Mergangsan

 

 

 

 

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

 

 

12

dokumen

Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran

 

 

100%

 

 

200,000

 

 

210,000

 

 

Kasubag

Keuangan Aset

, PEP

 

 

APBD

 

 

X.XX.01.2.02.05

 

Pengelolaan dan Penyiapan Bahan

Tanggapan Pemeriksaan

 

Pemantapan

Kinerja Aparatur dan Birokrasi

Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan

meningkat

 

 

Kemantren Mergangsan

 

 

 

 

Bahan Tanggapan Pemeriksaan

 

 

2

dokumen

Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran

 

 

100%

 

 

200,000

 

 

210,000

 

 

Kasubag

Keuangan Aset

, PEP

 

 

APBD

 

 

X.XX.01.2.02.06

 

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

 

Pemantapan

Kinerja Aparatur dan Birokrasi

Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan

meningkat

 

 

Kemantren Mergangsan

 

 

 

 

Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

 

 

12

dokumen

Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran

 

 

100%

 

 

150,000

 

 

165,000

 

 

Kasubag

Keuangan Aset

, PEP

 

 

APBD

 

 

X.XX.01.2.02.07

 

Penyusunan Laporan Keuangan

Bulanan/Semesteran

 

Pemantapan

Kinerja Aparatur dan Birokrasi

Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan

meningkat

 

 

Kemantren Mergangsan

 

 

 

 

Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran

 

 

14

dokumen

Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran

 

 

100%

 

 

200,000

 

 

220,000

 

 

Kasubag

Keuangan Aset

, PEP

 

 

APBD

 

 

X.XX.01.2.02.08

 

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi

Anggaran

 

Pemantapan

Kinerja Aparatur dan Birokrasi

Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan

meningkat

 

 

Kemantren Mergangsan

 

 

 

 

Laporan Prognosis Realisasi Anggaran

 

 

1

dokumen

Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran

 

 

100%

 

 

200,000

 

 

220,000

 

 

Kasubag

Keuangan Aset

, PEP

 

 

APBD

 

 

 

Kode

 

 

Urusan/Program/Kegiatan

 

 

Prioritas

 

 

Sasaran OPD

 

 

Lokasi

Indikator Kinerja

 

Pagu Indikatif

 

Prakiraan Maju

 

Jenis Kegiatan

 

Penanggung- jawab

 

Sumber Dana

Hasil Program

Keluaran Sub Kegiatan

Hasil Sub Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

X.XX.01.2.02.09

 

 

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

 

Pemantapan

Kinerja Aparatur dan Birokrasi

Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan

meningkat

 

 

Kemantren Mergangsan

 

 

 

 

Laporan Keuangan Akhir Tahun

 

 

1

dokumen

Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran

 

 

100%

 

 

700,000

 

 

750,000

 

 

Kasubag

Keuangan Aset

, PEP

 

 

APBD

X.XX.01.2.03

Administrasi Umum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,631,151,832

1,747,906,135

Lanjutan

 

 

 

 

X.XX.01.2.03.01

 

 

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

 

Pemantapan

Kinerja Aparatur dan Birokrasi

Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan

meningkat

 

 

Kemantren Mergangsan

 

 

 

 

Materai

 

 

1350

lembar

Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran

 

 

100%

 

 

6,300,000

 

 

6,930,000

 

 

Kasubag Umum dan

Kepegawaian

 

 

APBD

 

 

X.XX.01.2.03.02

 

Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

 

Pemantapan

Kinerja Aparatur dan Birokrasi

Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan

meningkat

 

 

Kemantren Mergangsan

 

 

 

 

Pembayaran rekening telepon

 

 

12 bulan

Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran

 

 

100%

 

 

97,440,000

 

 

98,000,000

 

 

Kasubag Umum dan

Kepegawaian

 

 

APBD

 

 

 

 

 

 

 

Pembayaran rekening Air

12 bulan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembayaran rekening listrik

12 bulan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X.XX.01.2.03.03

 

 

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

 

Pemantapan

Kinerja Aparatur dan Birokrasi

Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan

meningkat

 

 

Kemantren Mergangsan

 

 

 

 

Sewa meja

 

 

400 unit

Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran

 

 

100%

 

 

19,620,000

 

 

20,000,000

 

 

Kasubag Umum dan

Kepegawaian

 

 

APBD

 

 

 

 

 

 

 

Sewa tenda

12 unit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sewa perlengkapan/peralatan

2 unit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengisian Tabung APAR

68

tabung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sewa Kursi

120 unit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X.XX.01.2.03.06

 

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

 

Pemantapan

Kinerja Aparatur dan Birokrasi

Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan

meningkat

 

 

Kemantren Mergangsan

 

 

 

 

Pembayaran Pajak kendaraan roda 2

 

 

13 unit

Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran

 

 

100%

 

 

4,000,000

 

 

4,200,000

 

 

Kasubag Umum dan

Kepegawaian

 

 

APBD

 

 

 

 

 

 

 

Pembayaran Pajak kendaraan roda 4

1 unit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembayaran Pajak kendaraan roda 3

2 unit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X.XX.01.2.03.07

 

 

Penyediaan Jasa

Administrasi Keuangan

 

Pemantapan

Kinerja Aparatur dan Birokrasi

Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan

meningkat

 

 

Kemantren Mergangsan

 

 

 

 

Belanja Jasa Orang Perorangan/Naban/Tenaga Teknis

 

 

2 orang

Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran

 

 

100%

 

 

83,247,293

 

 

85,000,000

 

 

Kasubag Umum dan

Kepegawaian

 

 

APBD

 

 

X.XX.01.2.03.08

 

 

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

 

Pemantapan

Kinerja Aparatur dan Birokrasi

Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan

meningkat

 

 

Kemantren Mergangsan

 

 

 

 

Jasa Kebersihan Kantor/ Cleaning Servis 3 kelurahan dan 1 kecamatan

 

 

12 bulan

Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran

 

 

100%

 

 

200,380,000

 

 

201,000,000

 

 

Kasubag Umum dan

Kepegawaian

 

 

APBD

 

 

 

 

 

 

 

Retribusi Kebersihan

12 bulan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X.XX.01.2.03.09

 

 

Penyediaan Jasa

Perbaikan Peralatan Kerja

 

Pemantapan

Kinerja Aparatur dan Birokrasi

Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan

meningkat

 

 

Kemantren Mergangsan

 

 

 

 

Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/kerja/kerumahtanggan/komunikasi/studio

 

 

12 jenis

Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran

 

 

100%

 

 

29,480,000

 

 

32,428,000

 

 

Kasubag Umum dan

Kepegawaian

 

 

APBD

 

 

 

Kode

 

 

Urusan/Program/Kegiatan

 

 

Prioritas

 

 

Sasaran OPD

 

 

Lokasi

Indikator Kinerja

 

Pagu Indikatif

 

Prakiraan Maju

 

Jenis Kegiatan

 

Penanggung- jawab

 

Sumber Dana

Hasil Program

Keluaran Sub Kegiatan

Hasil Sub Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

X.XX.01.2.03.10

 

 

Penyediaan Alat Tulis Kantor

 

Pemantapan

Kinerja Aparatur dan Birokrasi

Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan

meningkat

 

 

Kemantren Mergangsan

 

 

 

 

Tersedianya Alat Tulis Kantor

 

 

55 jenis

Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran

 

 

100&

 

 

68,990,301

 

 

75,889,300

 

 

Kasubag Umum dan

Kepegawaian

 

 

APBD

 

 

X.XX.01.2.03.11

 

 

Penyediaan Barang

Cetakan dan Penggandaan

 

Pemantapan

Kinerja Aparatur dan Birokrasi

Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan

meningkat

 

 

Kemantren Mergangsan

 

 

 

 

Barang cetakan

 

 

7 jenis

Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran

 

 

100%

 

 

41,405,600

 

 

45,546,160

 

 

Kasubag Umum dan

Kepegawaian

 

 

APBD

 

 

 

 

 

 

 

Penggandaan surat-surat/dokumen/berkas administrasi kantor

175.300

lembar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X.XX.01.2.03.12

 

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

 

Pemantapan

Kinerja Aparatur dan Birokrasi

Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren  Mergangsan

meningkat

 

 

Kemantren Mergangsan

 

 

 

 

Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

 

 

10 jenis

Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran

 

 

100%

 

 

14,791,575

 

 

15,000,000

 

 

Kasubag Umum dan

Kepegawaian

 

 

APBD

 

 

X.XX.01.2.03.13

 

 

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

 

Pemantapan

Kinerja Aparatur dan Birokrasi

Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan

meningkat

 

 

Kemantren Mergangsan

 

 

 

 

Bahan komputer dan printer

 

 

10 jenis

Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran

 

 

100%

 

 

40,534,250

 

 

44,587,675

 

 

Kasubag Umum dan

Kepegawaian

 

 

APBD

 

 

 

 

 

 

 

Bahan/alat-alat/perlengkapan kantor/rumah tangga/kerja

24 jenis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahan Kebersihan

5 jenis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X.XX.01.2.03.14

 

 

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

 

Pemantapan

Kinerja Aparatur dan Birokrasi

Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Mergangsan

meningkat

 

 

Kemantren Mergangsan

 

 

 

 

Peralatan Rumah Tangga

 

 

7 jenis

Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran

 

 

100%

 

 

24,646,294

 

 

27,000,000

 

 

Kasubag Umum dan

Kepegawaian

 

 

APBD

 

 

X.XX.01.2.03.17

 

 

Penyediaan Makanan dan Minuman

 

Pemantapan

Kinerja Aparatur dan Birokrasi

Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren  Mergangsan

meningkat

 

 

Kemantren Mergangsan

 

 

 

 

Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah

 

 

194 kali

Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran

 

 

100%

 

 

96,870,000

 

 

106,557,000

 

 

Kasubag Umum dan

Kepegawaian

 

 

APBD

 

 

X.XX.01.2.03.24

 

 

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

 

Pemantapan

Kinerja Aparatur dan Birokrasi

Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan

meningkat

 

 

Kemantren Mergangsan

 

 

 

 

Meja rapat

 

 

2 unit

 

 

Tersedianya meja rapat

 

 

2 unit

 

 

240,812,519

 

 

264,893,000

 

 

Kasubag Umum dan

Kepegawaian

 

 

APBD

 

 

 

 

 

 

 

Kulkas

1 unit

Tersedianya kulkas

3 unit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dispenser

4 buah

Tersedianya dispenser

10 buah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sound system

3 unit

Tersedianya sound system

4 unit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lemari arsip

4 buah

Tersedianya lemari arsip

4 buah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komputer

5 unit

Tersedianya komputer

5 unit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Printer

5 unit

Tersedianya printer

5 unit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofa tamu

3 unit

Tersedianya sofa tamu

3 unit

 

 

 

 

 

 

 

 

Kode

 

 

Urusan/Program/Kegiatan

 

 

Prioritas

 

 

Sasaran OPD

 

 

Lokasi

Indikator Kinerja

 

Pagu Indikatif

 

Prakiraan Maju

 

Jenis Kegiatan

 

Penanggung- jawab

 

Sumber Dana

Hasil Program

Keluaran Sub Kegiatan

Hasil Sub Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

Kursi susun

25 buah

Tersedianya kursi susun

150 buah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gorden

100 m

Tersedianya gorden

100 m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Running text 2m

1 unit

Tersedianya running text 2m

1 unit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyektor

1 unit

Tersedianya proyektor

1 unit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microphone TOA

1 unit

Tersedianya microphone TOA

1 unit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meja rapat panjang

2 buah

Tersedianya meja rapat panjang

2 buah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TV 32 inch

1 buah

Tersedianya TV 32 inch

2 buah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partisi/penyekat Pendopo Kel. KP

 

1 unit

Tersedianya partisi/penyekat Pendopo Kel. KP

 

1 unit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kipas angin

4 unit

Tersedianya kipas angin

4 unit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tempat sampah besar

1 unit

Tersedianya tempat sampah besar

1 unit

 

 

 

 

 

 

 

X.XX.01.2.03.27

 

 

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Rumah Dinas

 

Pemantapan

Kinerja Aparatur dan Birokrasi

Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan

meningkat

 

 

Kemantren Mergangsan

 

 

 

 

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Camat Mergangsan

 

 

1 unit

Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran

 

 

100%

 

 

20,000,000

 

 

20,000,000

 

 

Kasubag Umum dan

Kepegawaian

 

 

APBD

 

 

X.XX.01.2.03.28

 

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung Kantor

 

Pemantapan

Kinerja Aparatur dan Birokrasi

Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan

meningkat

 

 

Kemantren Mergangsan

 

 

 

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Kecamatan Mergangsan, Kel. Keparakan, Kel. Wirogunan, Kel. Brontokusuman

 

 

4 unit

Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran

 

 

100%

 

 

568,250,000

 

 

625,075,000

 

 

Kasubag Umum dan

Kepegawaian

 

 

APBD

 

 

 

 

 

 

 

Pemeliharaan Taman Kantor Kecamatan Mergangsan, Kel. Keparakan, Kel. Wirogunan, Kel. Brontokusuman

 

4 unit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jasa keamanan Kantor Kecamatan Mergangsan, Kel. Keparakan, Kel. Wirogunan, Kel. Brontokusuman

 

4 unit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X.XX.01.2.03.30

 

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

 

Pemantapan

Kinerja Aparatur dan Birokrasi

Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren  Mergangsan

meningkat

 

 

Kemantren Mergangsan

 

 

 

 

Pemeliharaan Kendaraan Roda 2

 

 

13 unit

Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran

 

 

100%

 

 

69,584,000

 

 

70,000,000

 

 

Kasubag Umum dan

Kepegawaian

 

 

APBD

 

 

 

 

 

 

 

Pemeliharaan Kendaraan Roda 3

2 unit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemeliharaan Kendaraan Roda 4

1 unit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X.XX.01.2.03.35

 

 

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Mebelair

 

Pemantapan

Kinerja Aparatur dan Birokrasi

Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren  Mergangsan

meningkat

 

 

Kemantren Mergangsan

 

 

 

 

Terpeliharanya mebeleur

 

 

5 jenis

Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran

 

 

100%

 

 

4,800,000

 

 

5,800,000

 

 

Kasubag Umum dan

Kepegawaian

 

 

APBD

 

7.01.02

PROGRAM

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

 

 

 

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

 

82,7

 

 

 

 

 

689,378,071

 

697,000,000

 

 

Mantri Anom

 

 

 

 

Kode

 

 

Urusan/Program/Kegiatan

 

 

Prioritas

 

 

Sasaran OPD

 

 

Lokasi

Indikator Kinerja

 

Pagu Indikatif

 

Prakiraan Maju

 

Jenis Kegiatan

 

Penanggung- jawab

 

Sumber Dana

Hasil Program

Keluaran Sub Kegiatan

Hasil Sub Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

7.01.02.2.01

Koordinasi

Penyelenggaraan

Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kemantren

 

 

 

 

 

 

 

Dukungan terhadap fasilitasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kecamatan

 

 

12 bulan

 

 

168,947,903

 

 

172,000,000

 

 

Baru

 

 

 

 

7.01.02.2.01.02

 

Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kemantren

 

Pemantapan

Kinerja Aparatur dan Birokrasi

Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren  Mergangsan

meningkat

 

 

Kemantren Mergangsan

 

 

 

 

Sosialisasi Pemilihan RT dan RW Masa Bakti 2021 - 2024

 

 

279

lembaga

Meningkatnya pemahaman masyarakat untuk persiapan pemilihan RT/RW

 

 

279

lembaga

 

 

168,947,903

 

 

172,000,000

 

 

Seksi

Pemerintahan (Jawatan Praja)

 

 

APBD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengukuhan RT dan RW Masa Bakti 2021 - 2024

 

 

279

lembaga

Terlaksananya pengukuhan secara formal pengurus RT/RW se-

Kecamatan Mergangsan

 

 

279

lembaga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Workshop Perencanaan Pembangunan RT, RW, RK, dan LPMK

 

 

300

lembaga

Meningkatnya kapasitas pengurus RT, RW, RK, LPMK

untuk melaksanakan ketugasannya

 

 

300

lembaga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penyusunan profil kecamatan dan kelurahan

 

4

dokumen

Tersusunnya data profil kecamatan dan kelurahan se- Kecamatan MG

 

4

dokumen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penyusunan monografi kelurahan

 

3

dokumen

Tersusunnya data monografi kelurahan secara periodik

 

3

dokumen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penyelenggaraan musrenbang kelurahan dan kecamatan

 

4

dokumen

Terlaksananya musrenbang kelurahan dan kecamatan

 

4

dokumen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monev penyelenggaraan pemerintahan kelurahan

 

3

dokumen

Terpantaunya tingkat perkembangan kelurahan

 

3

dokumen

 

 

 

 

 

 

7.01.02.2.03

Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana

Pelayanan Umum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

129,078,100

 

130,000,000

 

Lanjutan

 

 

 

 

7.01.02.2.03.02

Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum

 

Pemantapan

Kinerja Aparatur dan Birokrasi

Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren  Mergangsan

meningkat

 

 

Kemantren Mergangsan

 

 

 

 

Gelar produk UMKM

 

 

3 hari

 

 

Terpasarkannya produk lokal UMKM

 

 

3 hari

 

 

129,078,100

 

 

130,000,000

 

Seksi

Perekonomian dan

Pembangunan (Jawatan

Kemakmuran)

 

 

APBD

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelatihan Seni dekorasi masakan dan makanan tradisional (UMK)

 

 

1 kali

Terselenggaranya Pelatihan Seni dekorasi masakan dan makanan tradisional ala hotel

 

 

1 kali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelatihan daur ulang sampah bagi warga miskin (PKH & KMS)

 

 

3 kali

Terselenggaranya Pelatihan daur ulang sampah bagi warga miskin (PKH & KMS)

 

 

3 kali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelatihan Ecoprint (PKK)

 

1 kali

Meningkatnya kapasitas PKK dalam membuat ecoprint

 

1 kali

 

 

 

 

 

 

 

 

Kode

 

 

Urusan/Program/Kegiatan

 

 

Prioritas

 

 

Sasaran OPD

 

 

Lokasi

Indikator Kinerja

 

Pagu Indikatif

 

Prakiraan Maju

 

Jenis Kegiatan

 

Penanggung- jawab

 

Sumber Dana

Hasil Program

Keluaran Sub Kegiatan

Hasil Sub Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelatihan Budidaya Anggrek (Gapoktan)

 

1 kali

Meningkatnya kapasitas Gapoktan

 

1 kali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemeliharaan makam TPU Sasanalaya

 

12 bulan

Terselenggaranya Pemeliharaan makam Sasanalaya

 

12 bulan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penyusunan buku informasi pembangunan

1

dokumen

Tersusunnya buku informasi pembangunan

1

dokumen

 

 

 

 

 

 

7.01.02.2.04

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

391,352,068

 

395,000,000

 

Lanjutan

 

 

 

 

7.01.02.2.04.01

 

Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan

 

Pemantapan

Kinerja Aparatur dan Birokrasi

Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan

meningkat

 

 

Kemantren Mergangsan

 

 

 

 

Operasional Pelayanan yang terkait Perizinan

 

 

12 bulan

 

Terselenggaranya perizinan tingkat kecamatan

 

 

12 bulan

 

 

21,855,000

 

 

22,000,000

 

Seksi

Pelayanan Umum (Jawatan Umum)

 

 

APBD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sosialisasi Pelayanan Publik

 

 

100

orang

Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pelayanan publik yang diberikan

Kecamatan

 

 

100

orang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sosialisasi Pelayanan Perizinan

 

 

100

orang

Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pelayanan perizinan yang diberikan

Kecamatan

 

 

100

orang

 

 

 

 

 

 

 

7.01.02.2.04.02

 

Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan

 

Pemantapan

Kinerja Aparatur dan Birokrasi

Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren  Mergangsan

meningkat

 

 

Kemantren Mergangsan

 

 

 

 

Operasional Pelayanan yang terkait Non Perizinan

 

 

12 bulan

 

Terselenggaranya pelayanan non perizinan

 

 

12 bulan

 

 

91,634,784

 

 

93,000,000

 

Seksi

Pelayanan Umum (Jawatan Umum)

 

 

APBD

 

 

 

 

 

 

 

 

Sosialisasi Jogja Smart Service

 

100

orang

Meningkatkan

jumlah pemakai aplikasi JSS dan pendayagunaannya

 

100

orang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sosialisasi PATEN

 

 

 

100

orang

Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pelayanan administrasi kependudukan dan non perizinan yang diberikan

Kecamatan

 

 

 

100

orang

 

 

 

 

 

 

 

7.01.02.2.04.03

 

Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan

 

Pemantapan

Kinerja Aparatur dan Birokrasi

Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren  Mergangsan

meningkat

 

 

Kemantren Mergangsan

 

 

 

Seni budaya (Pentas Seni Kecamatan, Karnaval Budaya, Wayang Jogja Night Carnival/WJNC)

 

 

3 jenis

 

Meningkatkan kreatifitas seni masyarakat

 

 

3 jenis

 

 

277,862,284

 

 

280,000,000

 

Seksi

Kesejahteraan Masyarakat (Jawatan

Sosial)

 

 

APBD

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelatihan Manajemen Sekolah bagi Pengurus Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-kanak (GOPTKI)

 

 

30 org

Meningkatkan kualifikasi, kompetensidan profesionalitas pengelola dan pengurus GOPTKI

 

 

30 org

 

 

 

 

 

 

 

 

Kode

 

 

Urusan/Program/Kegiatan

 

 

Prioritas

 

 

Sasaran OPD

 

 

Lokasi

Indikator Kinerja

 

Pagu Indikatif

 

Prakiraan Maju

 

Jenis Kegiatan

 

Penanggung- jawab

 

Sumber Dana

Hasil Program

Keluaran Sub Kegiatan

Hasil Sub Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentingnya Pendidikan Agama dan Karakter bagi Pemuda

 

180

orang

Meningkatkan kualitas mental dan spiritual bagi remaja

 

2 kali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fasilitasi Lomba

 

3 jenis

Koordinasi persiapan lomba- lomba

 

3 kali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Workshop Lansia Aktif, Sehat, Tangguh dan Terlindungi

 

50 org

Menjadikan Lansia Aktif, Sehat, Tangguh dan Terlindungi

 

1 kali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Workshop Penyakit menular & Tidak menular

 

60 org

Meningkatkan pengetahuan dan kewaspadaan ttg PTM dan PM

 

1 kali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fasilitasi Lembaga Tingkat Kecamatan Mergangsan

1

lembaga

Fasilitasi Lembaga Tingkat Kecamatan Mergangsan

2

lembaga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koordinasi Lembaga Tingkat Kecamatan

10

lembaga

Koordinasi pengurus Lembaga Tingkat Kecamatan

10

lembaga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Workshop Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin

 

50 org

Meningkatkan kinerja PSM yang handal

 

1 kali

 

 

 

 

 

 

7.01.03

PROGRAM

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

 

 

 

Angka

Swadaya Murni

 

Rp 1.000.500.000

 

 

 

 

 

2,937,348,000

 

2,965,000,000

 

 

Kalurahan

 

7.01.03.2.02

Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,937,348,000

2,965,000,000

Lanjutan

 

 

 

 

 

7.01.03.2.02.02

 

 

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Peningkatan

Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan

Penanggulangan Kemiskinan

Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan

meningkat

 

 

Kelurahan

Brontokusuman

 

 

 

 

 

Jasa Konsultansi Perencanaan Kel. BK

 

 

1

dokumen

 

Terencananya pembangunan wilyah Kel.

Brontokusuman

 

 

1

dokumen

 

 

 

529,757,000

 

 

 

530,000,000

 

 

 

Lurah

Brontokusuman

 

 

 

APBD

 

 

 

 

 

 

 

 

Jasa Konsultansi Pengawasan Kel. BK

 

1

dokumen

Terawasinya pembangunan wilyah Kel.

Brontokusuman

 

1

dokumen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Kel. BK (Kampung Timuran, Brontokusuman,

Karangkajen, Karanganyar, Lowanu)

 

1.760 m

Terpeliharanya

jalan-jalan di Kel. BK

 

1.760 m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penerangan Jalan Umum Kel. BK ( Kampung Karangkajen )

190 titik

Jalan-jalan di Kel. BK menjadi terang

190 titik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peningkatan sarana dan prasarana Fasum (biopori kampung Timuran, Brontokusuman, Karangkajen, Karanganyar, Lowanu,

Prawirotaman)

 

618 unit

Terpeliharanya sarana dan prasarana Fasum

 

618 unit

 

 

 

 

 

 

 

 

7.01.03.2.02.02

 

 

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Peningkatan

Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan

Penanggulangan Kemiskinan

Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan

meningkat

 

 

Kelurahan Keparakan

 

 

 

 

 

Jasa Konsultansi Perencanaan

 

 

1

dokumen

 

 

Memperlancar kegiatan

 

 

1

dokumen

 

 

 

380,350,716

 

 

 

385,000,000

 

 

 

Lurah

Keparakan

 

 

 

APBD

 

 

 

 

 

 

 

Jasa Konsultansi Pengawasan

1

dokumen

Memperlancar kegiatan

1

dokumen

 

 

 

 

 

 

 

 

Kode

 

 

Urusan/Program/Kegiatan

 

 

Prioritas

 

 

Sasaran OPD

 

 

Lokasi

Indikator Kinerja

 

Pagu Indikatif

 

Prakiraan Maju

 

Jenis Kegiatan

 

Penanggung- jawab

 

Sumber Dana

Hasil Program

Keluaran Sub Kegiatan

Hasil Sub Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16