Rencana Kerja ( RENJA )
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
2021
KEMANTREN MERGANGSAN
KOTA YOGYAKARTA
2020
DAFTAR ISI
|
|
|
|
|
DAFTAR ISI ................................................................................................. |
i |
|
|
BAB I PENDAHULUAN................................................................................. |
I-1 |
|
|
|
1.1. Latar Belakang ............................................................................... 1.2. Landasan Hukum ........................................................................... 1.3. Maksud dan Tujuan ....................................................................... 1.4. Sistematika Penulisan ................................................................... |
I-1 I-1 I-3 I-3 |
|
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019. 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah...................................... Tabel 2.1 ....................................................................................... 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah............................. Tabel 2.2 ....................................................................................... 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah........................................................................................... 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD..................................... Tabel 2.3 ....................................................................................... 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat............... Tabel 2.4 ....................................................................................... |
II-1
II-1 II-4 II-24 II-25
II-26 II-27 II-28 II-37 II-37 |
|
|
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH......................... |
III-1 |
|
|
|
3.1. Telaahan terhadap Kebiajakan Nasional........................................ 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah............................... 3.3 Program dan Kegiatan.................................................................... |
III-1 III-1 III-1 |
|
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH Tabel 4.1 ....................................................................................... BAB V PENUTUP …………………………………………………………….... |
IV-1 IV-2 V-1
|
|
- I BAB I
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui serangkaian pilihan-pilihan. Menentukan tindakan berarti menemukan dan menyakinkan tindakan yang spesifik dan berkaitan dengan persoalan pelaksanaan. Pilihan-pilihan yang berkaitan dengan perencanaan berarti pemilihan tujuan dan kriteria, identifikasi seperangkat alternatif yang memungkinkan untuk dilaksanakan berkaitan dengan usaha pencapaian tujuan.
Rencana Kerja OPD Kecamatan Mergangsan disusun berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang RPJPMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 dan Peraturan Walikota tentang Review Renstra Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 tentang rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 Tanggal 25 Juni 2019 untuk menjadi pedoman bagi pelaksanaan kegiatan yang ditunjukan untuk mencapai tujuan tertentu, membuat proses pencapaian tujuan lebih terarah, memudahkan untuk memperkirakan terhadap hal-hal yang akan dilalui, memberi kesempatan untuk memilih berbagai alternatif terbaik dalam usaha pencapaian tujuan, membantu menentukan skala prioritas dalam pelaksanaan kegiatan, dan rencana kerja OPD ini akan menjadi alat ukur dalam evaluasi yang akan dilakukan.
-
- LANDASAN HUKUM
- Undang-undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RancanganPeraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan JangkaPanjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan RencanaKerja Pemerintah Daerah;
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;
- Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Yogyakarta;
- Perwal No 58 Tahun 2018 tentang Standar Harga Barang dan Konstruksi Pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
- Perwal No 59 Tahun 2018 ttg Standar Harga Jasa Pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
- Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah;
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
1. Maksud
Disusunnya Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta adalah sebagai pedoman bagi seluruh personil organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk satu tahun mendatang sebagai implementasi misi organisasi.
2. Tujuan
Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yaitu :
- Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan perencanaan dan pelayanan prima pada masyarakat.
- Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan kebijakan pembangunan daerah.
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN
BAB I PENDAHULUAN
-
- Latar Belakang
- Landasan Hukum
- Maksud dan Tujuan
- Sistematika Penulisan
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahu 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V PENUTUP
- II BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
-
- Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2019 dan capaian Renstra Perangkat Daerah
2.1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Mergangsan tahun 2019 Evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU)
Akuntabilitas Kinerja mempunyai makna sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksannaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Stratejik (RENSTRA) Instansi. Untuk mengukur keberhasilan tujuan dan sasaran strategis organisasi, secara umum Kecamatan memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU).
Indikator Kinerja Utama atau Sasaran Strategis Kecamatan Mergangsan adalah : Tingkat Perkembangan Pembangunan Kecamatan Mergangsan Meningkat
Indikator Sasaran Kecamatan Mergangsan Tahun 2019 adalah :
Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Mergangsan dengan Target Sasaran Kecamatan Mergangsan adalah : 350
Evaluasi Kinerja
Evaluasi kinerja merupakan langkah lanjut setelah perhitungan pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran, yang tujuannya untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai.
Evaluasi kinerja pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mengetahui atau melihat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang dijabarkan secara operasional kedalam bentuk kegiatan-kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam kerangka perencanaan stratejik. Dengan melakukan evaluasi kinerja diharapkan pada tahun mendatang dapat meningkatkan produktivitasnya, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Dengan kata lain evaluasi kinerja merupakan cara untuk mengetahui seberapa jauh korelasi antara perencanaan dan hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan.
Untuk mengukur kinerja Kecamatan Mergangsan Tahun 2017-2022 ditetapkan Indikator kinerja sebagai berikut :
Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Mergangsan adalah Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan dibagi jumlah kelurahan.
Hasil Capaian Kinerja dari dua Indikator diatas dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :
DATA PERBANDINGAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN MERGANGSAN TAHUN 2017-2022
|
No. |
Sasaran OPD |
Target |
Realisasi |
|||||||
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2017 |
2018 |
2019 |
||
|
1. |
Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Mergangsan |
340 |
345 |
350 |
390 |
395 |
400 |
381 |
373 |
380,67 |
Data dihimpun dari LKIP Kecamatan Mergangsan Tahun 2019
Pada Tahun 2019 Kecamatan Mergangsan telah merencanakan dan melaksanakan program kerja yaitu :
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
- Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis kewilayahan Kecamatan Mergangsan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam pengukuran kinerja berdasarkan pengeluaran anggaran sebesar Rp. 742.980.877,- atau 107,05% dari target, hal ini disebabkan karena adanya penghematan belanja telepon, air dan listrik.
Dan untuk Program Peningkatan Sarana dan aparatur pada Tahun 2019 terealisir sebesar Rp. 147.397.818,- atau sebesar 82,33%, hal ini terjadi karena pemeliharaan kendaraan dinas tidak maksimal sebab penggunaan BBM disesuaikan dengan kebutuhan.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja terealisir sebesar Rp. 9.130.800,- atau 97,96% dan kegiatan dilaksanakan 100%.
Program Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mergangsan berjalan dengan lancar dengan terlaksananya Musrenbang 100% dengan capaian realisasi sebesar Rp. 2.969.516.675,- atau sebesar 96,92%. Hal ini dikarenakan perencanaan yang baik dan benar sesuai dengan kebutuhan. Misalnya untuk rekening sewa meja kursi dan tenda pada kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan tidak digunakan karena menggunakan Pendopo Manunggal Kecamatan Mergangsan dan sewa meja dan kursi untuk peringatan HUT ke-74 Republik Iindonesia juga tidak digunakan karena disediakan oleh SD Pujokusuman I. Kegiatan sosialisasi dan pelatihan ada pengambalian transport karena peserta yang datang tidak 100%. Dan untuk kegiatan pembangunan fisik lingkungan di tiga kelurahan sudah terlaksana 100% dengan proses lelang di Badan Layanan Pengadaan Kota Yogyakarta sehingga dapat efisiensi anggaran.
- III Tabel 2.1
Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Nama OPD : Kecamatan Mergangsan
|
No. |
Sasaran PD |
Program/Kegiatan |
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) |
Formula Indikator Program |
Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra |
Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2018 |
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019 |
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2018 |
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2018 (%) |
Unit SKPD Penanggung Jawab |
Ket |
|||||||||||
|
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2019 |
Target Renja SKPD TW IV Tahun 2019 |
Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2019 |
Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2019 |
|||||||||||||||||||
|
Fisik |
Keuangan |
Fisik |
Keuangan |
Fisik |
Keuangan |
Fisik |
Keuangan |
Fisik |
Keuangan |
Fisik |
Keuangan |
Fisik |
Keuangan |
Fisik |
Keuangan |
|||||||
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
(7) |
(8) |
(9) |
(10) |
(11) |
(12) |
(13) |
(14) |
(15) |
(16) |
(17) |
(18) |
(19) |
(20) |
(21) |
(22) |
(23) |
|
|
|
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran |
Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran |
Jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar lancar sesuai kebutuhan/Jumlah Kegiatan X 100 % |
100,00 % |
0,00 |
99,00 % |
0,00 |
100,00 % |
694.078.354,00 |
100 % |
694.078.354,00 |
100 % |
742.980.877,00 |
100,00% |
107,05% |
|
|
|
|
Kecamatan Mergangsan |
|
|
|
|
1 Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi |
|
|
|
0,00 |
|
0,00 |
|
54.895.000,00 |
100,00% |
54.895.000,00 |
100,00% |
47.035.000,00 |
100,00% |
85,68% |
|
|
|
|
|
|
|
a. Koordinasi |
|
420 kali |
|
70 kali |
|
70 kali |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
2 Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
|
|
|
0,00 |
|
0,00 |
|
754.790.000,00 |
99,99% |
754.790.000,00 |
99,99% |
695.945.877,00 |
100,00% |
92,20% |
|
|
|
|
|
|
|
Meterai 6000 yang tersedia |
|
720 buah |
|
160 buah |
|
205 buah |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Meterai 3000 yang tersedia |
|
2.220 buah |
|
460 buah |
|
395 buah |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Pembayaran rekening listrik |
|
12 buah |
|
12 buah |
|
12 buah |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Pembayaran rekening air |
|
12 buah |
|
12 buah |
|
12 buah |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Pembayaran rekening telpon |
|
12 telpon |
|
12 telpon |
|
12 telpon |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia |
|
5 jenis |
|
5 jenis |
|
5 jenis |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Jasa pemeliharaan dan peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia |
|
6 kali |
|
1 kali |
|
1 kali |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
STNK roda 4 yang terbayar |
|
1 unit |
|
1 unit |
|
1 unit |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
STNK roda 3 yang terbayar |
|
2 unit |
|
2 unit |
|
2 unit |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
STNK roda 2 yang terbayar |
|
13 unit |
|
13 unit |
|
13 unit |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Bahan dan Alat kebersihan tersedia |
|
0 jenis |
|
0 jenis |
|
3 jenis |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Jasa kebersihan kantor |
|
0 bulan |
|
0 bulan |
|
12 bulan |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Jasa perbaikan peralatan kerja |
|
0 jenis |
|
0 jenis |
|
11 jenis |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Jasa pemeliharaan laptop/ komputer/printer |
|
0 jenis |
|
0 jenis |
|
3 jenis |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Alat tulis kantor yang tersedia |
|
0 jenis |
|
0 jenis |
|
46 jenis |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Jasa pencetakan |
|
0 jenis |
|
0 jenis |
|
1 jenis |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Jasa penggandaan |
|
0 lembar |
|
0 lembar |
|
75.030 lembar |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Komponen instalasi |
|
0 jenis |
|
0 jenis |
|
19 jenis |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
listrik /penerangan bangunan kantor yang tersedia |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Peralatan rumah tangga yang tersedia |
|
0 jenis |
|
0 jenis |
|
17 jenis |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia |
|
0 jenis |
|
0 jenis |
|
2 jenis |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Piket harian kantor |
|
0 bulan |
|
0 bulan |
|
12 bulan |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Jasa pemeliharaan rutin / berkala mebelair (meja, kursi, almari) |
|
0 kali |
|
0 kali |
|
4 kali |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Sarana Kerja yang tersedia |
|
0 jenis |
|
0 jenis |
|
4 jenis |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Naban |
|
0 orang |
|
0 orang |
|
2 orang |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Rata-rata capaian kinerja |
|
|
|
|
|
|
100,00% |
88,94% |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Predikat kinerja |
|
|
|
|
|
|
Sangat Tinggi |
Tinggi |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur |
Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai |
Jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan / Jumlah Kegiatan X 100 % |
100,00 % |
3.621.430.786,00 |
100,00 % |
262.891.131,00 |
100,00 % |
179.024.074,00 |
100 % |
179.024.074,00 |
100 % |
147.397.818,50 |
100,00% |
82,33% |
|
|
|
|
Kecamatan Mergangsan |
|
|
|
|
1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor |
|
|
|
1.810.715.393,00 |
|
221.949.319,00 |
|
105.372.000,00 |
100,00% |
105.372.000,00 |
100,00% |
104.865.284,00 |
100,00% |
99,52% |
|
|
|
|
|
|
|
Jasa Pemeliharaan bangunan gedung kantor |
|
4 unit |
|
4 unit |
|
4 unit |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional |
|
|
|
1.810.715.393,00 |
|
40.941.812,00 |
|
73.653.000,00 |
100,00% |
73.653.000,00 |
100,00% |
42.532.534,50 |
100,00% |
57,75% |
|
|
|
|
|
|
|
a. Roda 4 |
|
1 unit |
|
1 unit |
|
1 unit |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
b. Roda 3 |
|
2 unit |
|
2 unit |
|
2 unit |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
c. Roda 2 |
|
13 unit |
|
13 unit |
|
13 unit |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Rata-rata capaian kinerja |
|
|
|
|
|
|
100,00% |
78,63% |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Predikat kinerja |
|
|
|
|
|
|
Sangat Tinggi |
Tinggi |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan |
Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan |
Jumlah Out put kegiatan yang tersusun lancar sesuai kebutuhan / Jumlah out put kegiatan yang direncanakan X 100 % |
100,00 % |
130.209.339,00 |
100,00 % |
10.065.775,00 |
100,00 % |
18.127.100,00 |
100 % |
18.127.100,00 |
100 % |
9.130.800,00 |
100,00% |
50,37% |
|
|
|
|
Kecamatan Mergangsan |
|
|
|
|
1 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD |
|
|
|
130.209.339,00 |
|
10.065.775,00 |
|
9.321.000,00 |
100,00% |
9.321.000,00 |
100,00% |
9.130.800,00 |
100,00% |
97,96% |
|
|
|
|
|
|
|
Dokumen perencanaan dan penganggaran : Renstra, Renja, RKA, RKT, DPA Tapkin yang tersusun |
|
6 dokumen |
|
6 dokumen |
|
9 dokumen |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Laporan kinerja SKPD: LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil, ZI yang tersusun |
|
6 laporan |
|
6 laporan |
|
5 laporan |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Rata-rata capaian kinerja |
|
|
|
|
|
|
100,00% |
97,96% |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Predikat kinerja |
|
|
|
|
|
|
Sangat Tinggi |
Sangat Tinggi |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
Keberdayaan |
Program |
Nilai Survey |
Jumlah NRR x |
82,00 % |
92.394.722.007,00 |
81,10 % |
2.080.802.194,00 |
82,00 % |
3.064.027.953,00 |
82 % |
3.064.027.953,00 |
82.59 % |
2.969.516.675,30 |
100,72% |
96,92% |
|
|
|
|
Kecamatan |
|
|
masyarakat |
Peningkatan |
Kepuasan |
nilai tertimbang |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mergangsan |
||||||
|
meningkat |
Pelayanan dan |
Masyarakat |
dari 9 unsur x 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Pemberdayaan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Masyarakat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Berbasis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Kewilayahan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kecamatan Mergangsan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tingkat Swadaya Masyarakat |
Persentase swadaya masyarakat pada dana PMK dibagi jumlah dana PMK kelurahan |
47,00 % |
0,00 |
43,50 % |
0,00 |
44,00 % |
0,00 |
44,00% |
0,00 |
36,21% |
0,00 |
82,30% |
0,00% |
|
|
|
|
Kecamatan Mergangsan |
|
|
|
|
1 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Mergangsan |
|
|
|
13.199.246.001,00 |
|
252.378.400,00 |
|
184.373.000,00 |
100,01% |
184.373.000,00 |
100,01% |
169.010.918,00 |
100,00% |
91,67% |
|
|
|
|
|
|
|
1.Pengelolaan Data Monografi Kelurahan dan Kecamatan |
|
48 buku |
|
8 buku |
|
8 buku |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2. Penyuluhan kelembagaan dan pembinaan adm. RT/RW |
|
278 orang |
|
278 orang |
|
278 orang |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
3. Evaluasi pembangunan kelurahan |
|
3 Kelurahan |
|
3 Kelurahan |
|
3 Kelurahan |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
4. Forum penyelenggaraan pemerintahan kecamatan |
|
72 kali |
|
12 kali |
|
12 kali |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
5. Penanganan HAri Raya / Hari Besar |
|
72 kali |
|
14 kali |
|
15 kali |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
6. Monitoring pengamanan umum, operasi ketertiban dan sambang kamling |
|
72 kali |
|
12 kali |
|
48 kali |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
7. Penyuluhan peran dan fungsi linmas |
|
8 kali |
|
1 kali |
|
1 kali |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
8. Penyuluhan potensi PKL |
|
6 kali |
|
1 kali |
|
1 kali |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
9. Monitoring dan pembinaan pengurangan resiko bencana |
|
13 kali |
|
2 kali |
|
1 kali |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
10. Pendampingan Kegiatan Pensertifikatan PTSL |
|
0 bulan |
|
0 bulan |
|
2 bulan |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
2 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Mergangsan |
|
|
|
13.199.246.001,00 |
|
44.141.460,00 |
|
57.913.000,00 |
99,99% |
57.913.000,00 |
99,99% |
56.737.708,00 |
100,00% |
97,97% |
|
|
|
|
|
|
|
1. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) |
|
5 jenis |
|
5 jenis |
|
5 jenis |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2. Pengelolaan Retribusi |
|
2 jenis |
|
2 jenis |
|
2 jenis |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
3. Pelaksanaan Forum Komunikasi Publik |
|
1 dokumen |
|
1 dokumen |
|
1 dokumen |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
3 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Mergangsan |
|
|
|
13.199.246.001,00 |
|
294.721.250,00 |
|
217.277.000,00 |
100,00% |
217.277.000,00 |
100,00% |
212.554.588,00 |
100,00% |
97,83% |
|
|
|
|
|
|
|
Forum TKPK Kecamatan |
|
3 kelurahan |
|
3 kelurahan |
|
3 kelurahan |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Monitoring dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan |
|
6 kali |
|
1 kali |
|
3 kali |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Pelatihan/ Sosialisasi / Penyuluhan Pendidik PAUD |
|
11 kali |
|
4 kali |
|
2 kali |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Pembinaan kelurahan peserta lomba bidang kesehatan |
|
1 kelurahan |
|
1 kelurahan |
|
1 kelurahan |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Penyuluhan/Sosialisasi Kelembagaan organisasi kemayarakatan tk. kecamatan |
|
27 kali |
|
9 kali |
|
5 kali |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Opersional TP PKK Kecamatan Mergangsan dan Kelurahan |
|
3 TP- PKK |
|
3 TP- PKK |
|
4 TP- PKK |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penyuluhan / sosialisasi kelembagaan PKK Kecamatan |
|
30 kali |
|
6 kali |
|
4 kali |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
|
|
|
|
|
|
|
Pembinaan Keluarga Siaga (KESI) |
|
3 kelurahan |
|
3 kelurahan |
|
3 kelurahan |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Pembinaan mental dan spiritual generasi muda |
|
1 kali |
|
1 kali |
|
1 kali |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Pembinaan Olahraga dan Kesenian |
|
13 kali |
|
3 kali |
|
2 kali |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Forum organisasi kemasyarakatan tingkat kecamatan |
|
0 kali |
|
0 kali |
|
5 kali |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Pentas kesenian kecamatan |
|
0 kali |
|
0 kali |
|
1 kali |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Hari Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan |
|
0 kali |
|
0 kali |
|
1 kali |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
4 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Brontokusuman |
|
|
|
13.199.246.001,00 |
|
396.772.024,00 |
|
610.216.000,00 |
100,01% |
610.216.000,00 |
100,01% |
598.050.400,00 |
100,00% |
98,01% |
|
|
|
|
|
|
|
Pelatihan kelompok masyarakat |
|
55 kegiatan |
|
13 kegiatan |
|
12 kegiatan |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Penyuluhan, sosialisasi, sarasehan dan pembinaan masyarakat |
|
49 kegiatan |
|
7 kegiatan |
|
9 kegiatan |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Gebyar Lansia |
|
6 kegiatan |
|
1 kegiatan |
|
1 kegiatan |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Gebyar PAUD |
|
7 kegiatan |
|
2 kegiatan |
|
2 kegiatan |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Operasional Kelurahan Siaga (KESI) |
|
1 kali |
|
1 kali |
|
1 kali |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Forum Kelembagaan tingkat Kelurahan |
|
7 organisasi |
|
7 organisasi |
|
7 organisasi |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Fasilitator Pemberdayaan Wilayah Kelurahan Brontokusuman |
|
0 orang |
|
0 orang |
|
1 orang |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
5 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Wirogunan |
|
|
|
13.199.246.001,00 |
|
347.057.800,00 |
|
655.382.000,00 |
100,01% |
655.382.000,00 |
100,01% |
626.608.000,00 |
100,00% |
95,61% |
|
|
|
|
|
|
|
Pelatihan kelompok masyarakat |
|
52 kegiatan |
|
9 kegiatan |
|
11 kegiatan |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
sosialisasi, Penyuluhan, Sarasehan dan pembinaan masyarakat. |
|
60 kegiatan |
|
20 kegiatan |
|
8 kegiatan |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Gebyar PAUD |
|
7 kegiatan |
|
1 kegiatan |
|
1 kegiatan |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Operasional Kelurahan Siaga (KESI) |
|
5 kegiatan |
|
1 kegiatan |
|
1 kegiatan |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Gebyar Lansia |
|
6 kegiatan |
|
1 kegiatan |
|
1 kegiatan |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Forum Kelembagaan Tingkat Kelurahan |
|
7 organisasi |
|
7 organisasi |
|
7 organisasi |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Fasilitator Pemberdayaan Wilayah Kelurahan Wirogunan |
|
0 orang |
|
0 orang |
|
1 orang |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
6 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Keparakan |
|
|
|
13.199.246.001,00 |
|
301.240.560,00 |
|
617.273.000,00 |
100,00% |
617.273.000,00 |
100,00% |
604.545.600,00 |
100,00% |
97,94% |
|
|
|
|
|
|
|
Pelatihan kelompok masyarakat |
|
51 kegiatan |
|
10 kegiatan |
|
9 kegiatan |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Workshop/sosialisasi, penyuluhan, sarasehan dan pembinaan masyarakat |
|
51 kegiatan |
|
9 kegiatan |
|
13 kegiatan |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Gebyar PAUD |
|
6 kegiatan |
|
1 kegiatan |
|
1 kegiatan |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Operasional Keluraha Siaga (Kesi) |
|
5 Kegiatan |
|
1 Kegiatan |
|
1 Kegiatan |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Gebyar Lansia |
|
6 kegiatan |
|
1 kegiatan |
|
1 kegiatan |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Forum Kelembagaan Tingkat Kelurahan |
|
7 kegiatan |
|
7 kegiatan |
|
3 kegiatan |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pembangunan Wilayah Kelurahan Keparakan |
|
0 paket |
|
0 paket |
|
2 paket |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Mergangsan |
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
13.199.246.001,00 |
|
444.490.700,00 |
|
780.623.000,00 |
100,02% |
780.623.000,00 |
100,02% |
702.009.461,30 |
100,00% |
89,93% |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan |
|
48 dokumen |
|
8 dokumen |
|
4 dokumen |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Informasi program dan kegiatan pembangunan kecamatan |
|
60 dokumen |
|
10 dokumen |
|
1 dokumen |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Penyusunan profil kelurahan dan kecamatan |
|
36 dokumen |
|
6 dokumen |
|
4 dokumen |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Pemeliharaan Jalan |
|
6 paket |
|
1 paket |
|
1 paket |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Pemeliharaan Fasilitas Umum |
|
1 paket |
|
1 paket |
|
1 paket |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) |
|
6 kelurahan |
|
1 kelurahan |
|
3 kelurahan |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Penguatan kelembagaan forkom UMKM dan Gelar Produk |
|
6 hari |
|
1 hari |
|
3 hari |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Pelatihan UMK |
|
13 kali |
|
2 kali |
|
2 kali |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Pelatihan Karang Taruna/generasi muda |
|
5 kali |
|
1 kali |
|
1 kali |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Pelatihan ketrampilan bagi PKH |
|
10 kali |
|
2 kali |
|
1 kali |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Pelatihan ekonomi bagi PKK |
|
0 kali |
|
0 kali |
|
2 kali |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
100,00% |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Rata-rata capaian kinerja |
|
|
|
|
|
|
100,00% |
95,56% |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Predikat kinerja |
|
|
|
|
|
|
Sangat Tinggi |
Sangat Tinggi |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Total anggaran dari seluruh program |
|
3.955.257.481,00 |
|
3.955.257.481,00 |
|
3.869.026.170,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 4) (%) |
|
|
|
|
|
|
100,00% |
97,82% |
|
|
|
|
|
|
|
|
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 4) |
|
|
|
|
|
|
Sangat Tinggi |
Sangat Tinggi |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja |
: SDM yang berkualitas dan Sarpras yang lengkap |
||||||||||||||
|
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja |
: Kurang cermat dalam perencanaan |
||||||||||||||
|
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya |
: anggaran di monitoring wilayah tmohon dikurangi; mohon perencanaan yang lebih detail pada kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional terutama pada proses APBD-P; mohon perencanaan yang lebih detail pada kegiatan Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat; Mohon untuk capaian fisik dengan output yang sudah terselesaikan ditulis 100% dan tidak disesuaikan dengan capaian keuangan |
||||||||||||||
|
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya |
: anggaran di monitoring wilayah tmohon dikurangi; mohon perencanaan yang lebih detail pada kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional terutama pada proses APBD-P; mohon perencanaan yang lebih detail pada kegiatan Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat; Mohon untuk capaian fisik dengan output yang sudah terselesaikan ditulis 100% dan tidak disesuaikan dengan capaian keuangan |
||||||||||||||
-
- Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan Mergangsan mempunyai tujuan perangkat daerah adalah Meningkatkan Perkembangan Pembangunan Kecamatan Mergangsan dengan Indikator IKU (Indikator Kinerja Utama) Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kecamatan Mergangsan dengan salah satu indikator Program Perangkat Daerah yaitu Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai tolok ukur pelayanan prima Kecamatan Mergangsan, dilihat dari hasil pengukuran Indikator Kepuasaan Masyarakat (IKM) Tahun 2017 melebihi target yang ditetapkan yaitu 70 realisasi capaian 80,61 atau ada kenaikan 10,61%, IKM Tahun 2018 dengan target 80,65 capaian realisasi 81,1 atau ada kenaikan 05,01 dari target, sedangkan SKM Tahun 2019 target 80,75 realisasi capaian 82,59 atau ada kenaikan 12,01.
Capaian realisasi untuk tingkat swadaya masyarakat mengalami penurunan dari target 43 dengan realisasi 32,23, hal ini dikarenakan tingkat partisipasi masyarakat di Kelurahan Keparakan mengalami sedikit penurunan, tetapi hal ini tidak mempengaruhi capaian kinerja secara komprehensif Kecamatan Mergangsan masih tinggi hal ini dibuktikan dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2019 memperoleh Nilai A. Kinerja pelayanan Kecamatan Mergangsan dapat dilihat pada Tabel 2.2 sebagai berikut :
-
- Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat
Perbaikan dan peningkatan kualitas dalam sistem pelayanan di tingkat kecamatan menjadi hal yang harus dilakukan.
Peran strategis pelayanan kecamatan dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik tidak terlepas dari adanya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dimana ada azas-azas pelayanan publik yang harus diperhatikan, antara lain :
a. Kepentingan umum;
b. Kepastian hukum;
c. Kesamaan hak;
d. Keseimbangan hak dan kewajiban;
e. Keprofesionalan;
f. Partisipatif;
g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
h. Keterbukaan;
i. Akuntabilitas;
j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
k. Ketepatan waktu; dan
l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.
2. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat
Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh kecamatan menyesuaikan dengan peraturan walikota pelimpahan kewenangan dilakukan melalui kegiatan fisik maupun non fisik. Kegiatan pemberdayaan masyarakat kecamatan terdiri dari : pemberdayaan masyarakat kecamatan, kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan bersifat fisik dan non fisik (prioritas untuk pemberdayaan masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19) termasuk penggunaan dana kelurahan.
Dalam pelaksanaannya selalu melibatkan masyarakat. Maka sebenarnya pelibatan masyarakat diawali dari proses Musrenbang pada awal tahun sebelumnya sampai pada saat pelaksanaan kegiatan, untuk mengakomodir kebutuhan di masyarakat.
- Pembangunan Kewilayahan
Pembangunan wilayah yang menitikberatkan pada bangunan fisik harus mengacu pada peraturan walikota pelimpahan kewenangan. Sehingga kegiatan bersifat fisik dalam pembangunan selain perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang melibatkan warga masyarakat harus memperhatikan kewenangan yang dimiliki oleh kecamatan selain kemampuan pagu anggaran atau pendanaan dari Pemerintah Kota Yogyakarta
- Pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan
Pengarusutamaan gender menjadi bahan pertimbangan dan menjadi satu terintegrasi mewarnai dalam setiap langkah pembangunan fisik maupun kegiatan yang bersifat non fisik yaitu sosial dan budaya. Dengan kata lain pengarusutamaan gender menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh setiap Pemerintah Daerah. Output dari program yang dilakukan oleh Perangkat Daerah kecamatan tetap sesuai dengan yang dikehendaki oleh kebijakan pengarusutamaan gender, dimana sasaran dan perencanaan melibatkan kelompok prioritas dalam perlindungan yaitu perempuan, warga miskin, lansia, anak-anak dan penyandang disabilitas.
-
- Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Review rancangan awal RKPD dilakukan dengan cara membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
Proses ini dilakukan dengan tujuan agar perencanaan kegiatan sesuai dengan aspirasi kebutuhan masyarakat berdasarkan fakta yang ada setelah dilakukan analisis rancangan awal sudah sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat dan telah disusun mengacu pada APBD. Adapun telaah dalam bentuk tabel dapat di lihat dalam Tabel. 2.3 sebagai berikut :
Tabel 2.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 Kemantren Mergangsan
Nama OPD : Kemantren Mergangsan
|
Kode |
Urusan/Program/Kegiatan |
Prioritas |
Sasaran OPD |
Lokasi |
Indikator Kinerja |
Pagu Indikatif |
Prakiraan Maju |
Jenis Kegiatan |
Penanggung- jawab |
Sumber Dana |
|||||
|
Hasil Program |
Keluaran Sub Kegiatan |
Hasil Sub Kegiatan |
|||||||||||||
|
Tolok Ukur |
Target |
Tolok Ukur |
Target |
Tolok Ukur |
Target |
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
X.XX.01 |
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH |
|
|
|
Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran |
100% |
|
|
|
|
6,047,530,564 |
6,275,481,135 |
|
Mantri Anom |
|
|
|
|
|
|
|
Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai |
100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan |
100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X.XX.01.2.01 |
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21,600,000 |
23,190,000 |
Lanjutan |
|
|
|
X.XX.01.2.01.01 |
Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah |
Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi |
Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan meningkat |
Kemantren Mergangsan |
|
|
Dokumen Renja Tahun 2022 dan Perubahan Renja Tahun 2021 |
2 dokumen |
Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, keuangan dan SDM yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD |
100% |
5,000,000 |
5,100,000 |
|
Kasubag Keuangan Aset , PEP |
APBD |
|
X.XX.01.2.01.02 |
Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan |
Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi |
Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan meningkat |
Kemantren Mergangsan |
|
|
Pengelolaan Website OPD |
12 bulan |
Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD |
100% |
10,000,000 |
11,000,000 |
|
Kasubag Keuangan Aset , PEP |
APBD |
|
|
|
|
|
|
|
|
Penyusunan RKA dan DPA Tahun 2022, RKPA dan DPPA Tahun 2021 |
4 dokumen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penyusunan Perjanjian Kinerja dan perubahannya |
2 dokumen |
|
|
|
|
|
|
|
|
X.XX.01.2.01.03 |
Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah |
Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi |
Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan meningkat |
Kemantren Mergangsan |
|
|
Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD |
3 dokumen |
Tersedianya dokumen pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD |
100% |
2,500,000 |
2,600,000 |
|
Kasubag Keuangan Aset , PEP |
APBD |
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD |
6 dokumen |
|
|
|
|
|
|
|
|
Kode |
Urusan/Program/Kegiatan |
Prioritas |
Sasaran OPD |
Lokasi |
Indikator Kinerja |
Pagu Indikatif |
Prakiraan Maju |
Jenis Kegiatan |
Penanggung- jawab |
Sumber Dana |
|||||
|
Hasil Program |
Keluaran Sub Kegiatan |
Hasil Sub Kegiatan |
|||||||||||||
|
Tolok Ukur |
Target |
Tolok Ukur |
Target |
Tolok Ukur |
Target |
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
X.XX.01.2.01.04 |
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah |
Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi |
Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan meningkat |
Kemantren Mergangsan |
|
|
Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah |
1 Berita Acara |
Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, keuangan dan SDM yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD |
100% |
3,800,000 |
4,180,000 |
|
Kasubag Keuangan Aset , PEP |
APBD |
|
X.XX.01.2.01.05 |
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi |
Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan meningkat |
Kemantren Mergangsan |
|
|
Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
2 dokumen |
Tersedianya dokumen laporan kinerja, keuangan dan SDM yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD |
100% |
300,000 |
310,000 |
|
Kasubag Keuangan Aset , PEP |
APBD |
|
X.XX.01.2.02 |
Administrasi Keuangan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4,394,778,732 |
4,504,385,000 |
Lanjutan |
|
|
|
X.XX.01.2.02.01 |
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi |
Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan meningkat |
Kemantren Mergangsan |
|
|
Gaji dan Tunjangan ASN |
30 ASN |
Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran |
100% |
4,390,628,732 |
4,500,000,000 |
|
Kasubag Keuangan Aset , PEP |
APBD |
|
X.XX.01.2.02.02 |
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN |
Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi |
Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan meningkat |
Kemantren Mergangsan |
|
|
Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN |
12 dokumen |
Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran |
100% |
2,000,000 |
2,100,000 |
|
Kasubag Keuangan Aset , PEP |
APBD |
|
X.XX.01.2.02.03 |
Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi |
Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi |
Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan meningkat |
Kemantren Mergangsan |
|
|
Bahan Pelaksanaan Verifikasi |
12 dokumen |
Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran |
100% |
500,000 |
510,000 |
|
Kasubag Keuangan Aset , PEP |
APBD |
|
X.XX.01.2.02.04 |
Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan |
Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi |
Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan meningkat |
Kemantren Mergangsan |
|
|
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan |
12 dokumen |
Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran |
100% |
200,000 |
210,000 |
|
Kasubag Keuangan Aset , PEP |
APBD |
|
X.XX.01.2.02.05 |
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan |
Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi |
Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan meningkat |
Kemantren Mergangsan |
|
|
Bahan Tanggapan Pemeriksaan |
2 dokumen |
Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran |
100% |
200,000 |
210,000 |
|
Kasubag Keuangan Aset , PEP |
APBD |
|
X.XX.01.2.02.06 |
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi |
Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan meningkat |
Kemantren Mergangsan |
|
|
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
12 dokumen |
Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran |
100% |
150,000 |
165,000 |
|
Kasubag Keuangan Aset , PEP |
APBD |
|
X.XX.01.2.02.07 |
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran |
Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi |
Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan meningkat |
Kemantren Mergangsan |
|
|
Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran |
14 dokumen |
Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran |
100% |
200,000 |
220,000 |
|
Kasubag Keuangan Aset , PEP |
APBD |
|
X.XX.01.2.02.08 |
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran |
Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi |
Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan meningkat |
Kemantren Mergangsan |
|
|
Laporan Prognosis Realisasi Anggaran |
1 dokumen |
Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran |
100% |
200,000 |
220,000 |
|
Kasubag Keuangan Aset , PEP |
APBD |
|
Kode |
Urusan/Program/Kegiatan |
Prioritas |
Sasaran OPD |
Lokasi |
Indikator Kinerja |
Pagu Indikatif |
Prakiraan Maju |
Jenis Kegiatan |
Penanggung- jawab |
Sumber Dana |
|||||
|
Hasil Program |
Keluaran Sub Kegiatan |
Hasil Sub Kegiatan |
|||||||||||||
|
Tolok Ukur |
Target |
Tolok Ukur |
Target |
Tolok Ukur |
Target |
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
X.XX.01.2.02.09 |
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun |
Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi |
Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan meningkat |
Kemantren Mergangsan |
|
|
Laporan Keuangan Akhir Tahun |
1 dokumen |
Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran |
100% |
700,000 |
750,000 |
|
Kasubag Keuangan Aset , PEP |
APBD |
|
X.XX.01.2.03 |
Administrasi Umum |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,631,151,832 |
1,747,906,135 |
Lanjutan |
|
|
|
X.XX.01.2.03.01 |
Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi |
Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan meningkat |
Kemantren Mergangsan |
|
|
Materai |
1350 lembar |
Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran |
100% |
6,300,000 |
6,930,000 |
|
Kasubag Umum dan Kepegawaian |
APBD |
|
X.XX.01.2.03.02 |
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi |
Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan meningkat |
Kemantren Mergangsan |
|
|
Pembayaran rekening telepon |
12 bulan |
Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran |
100% |
97,440,000 |
98,000,000 |
|
Kasubag Umum dan Kepegawaian |
APBD |
|
|
|
|
|
|
|
|
Pembayaran rekening Air |
12 bulan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pembayaran rekening listrik |
12 bulan |
|
|
|
|
|
|
|
|
X.XX.01.2.03.03 |
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi |
Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan meningkat |
Kemantren Mergangsan |
|
|
Sewa meja |
400 unit |
Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran |
100% |
19,620,000 |
20,000,000 |
|
Kasubag Umum dan Kepegawaian |
APBD |
|
|
|
|
|
|
|
|
Sewa tenda |
12 unit |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sewa perlengkapan/peralatan |
2 unit |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pengisian Tabung APAR |
68 tabung |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sewa Kursi |
120 unit |
|
|
|
|
|
|
|
|
X.XX.01.2.03.06 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional |
Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi |
Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan meningkat |
Kemantren Mergangsan |
|
|
Pembayaran Pajak kendaraan roda 2 |
13 unit |
Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran |
100% |
4,000,000 |
4,200,000 |
|
Kasubag Umum dan Kepegawaian |
APBD |
|
|
|
|
|
|
|
|
Pembayaran Pajak kendaraan roda 4 |
1 unit |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pembayaran Pajak kendaraan roda 3 |
2 unit |
|
|
|
|
|
|
|
|
X.XX.01.2.03.07 |
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan |
Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi |
Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan meningkat |
Kemantren Mergangsan |
|
|
Belanja Jasa Orang Perorangan/Naban/Tenaga Teknis |
2 orang |
Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran |
100% |
83,247,293 |
85,000,000 |
|
Kasubag Umum dan Kepegawaian |
APBD |
|
X.XX.01.2.03.08 |
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor |
Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi |
Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan meningkat |
Kemantren Mergangsan |
|
|
Jasa Kebersihan Kantor/ Cleaning Servis 3 kelurahan dan 1 kecamatan |
12 bulan |
Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran |
100% |
200,380,000 |
201,000,000 |
|
Kasubag Umum dan Kepegawaian |
APBD |
|
|
|
|
|
|
|
|
Retribusi Kebersihan |
12 bulan |
|
|
|
|
|
|
|
|
X.XX.01.2.03.09 |
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja |
Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi |
Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan meningkat |
Kemantren Mergangsan |
|
|
Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/kerja/kerumahtanggan/komunikasi/studio |
12 jenis |
Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran |
100% |
29,480,000 |
32,428,000 |
|
Kasubag Umum dan Kepegawaian |
APBD |
|
Kode |
Urusan/Program/Kegiatan |
Prioritas |
Sasaran OPD |
Lokasi |
Indikator Kinerja |
Pagu Indikatif |
Prakiraan Maju |
Jenis Kegiatan |
Penanggung- jawab |
Sumber Dana |
|||||
|
Hasil Program |
Keluaran Sub Kegiatan |
Hasil Sub Kegiatan |
|||||||||||||
|
Tolok Ukur |
Target |
Tolok Ukur |
Target |
Tolok Ukur |
Target |
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
X.XX.01.2.03.10 |
Penyediaan Alat Tulis Kantor |
Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi |
Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan meningkat |
Kemantren Mergangsan |
|
|
Tersedianya Alat Tulis Kantor |
55 jenis |
Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran |
100& |
68,990,301 |
75,889,300 |
|
Kasubag Umum dan Kepegawaian |
APBD |
|
X.XX.01.2.03.11 |
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi |
Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan meningkat |
Kemantren Mergangsan |
|
|
Barang cetakan |
7 jenis |
Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran |
100% |
41,405,600 |
45,546,160 |
|
Kasubag Umum dan Kepegawaian |
APBD |
|
|
|
|
|
|
|
|
Penggandaan surat-surat/dokumen/berkas administrasi kantor |
175.300 lembar |
|
|
|
|
|
|
|
|
X.XX.01.2.03.12 |
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi |
Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan meningkat |
Kemantren Mergangsan |
|
|
Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
10 jenis |
Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran |
100% |
14,791,575 |
15,000,000 |
|
Kasubag Umum dan Kepegawaian |
APBD |
|
X.XX.01.2.03.13 |
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi |
Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan meningkat |
Kemantren Mergangsan |
|
|
Bahan komputer dan printer |
10 jenis |
Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran |
100% |
40,534,250 |
44,587,675 |
|
Kasubag Umum dan Kepegawaian |
APBD |
|
|
|
|
|
|
|
|
Bahan/alat-alat/perlengkapan kantor/rumah tangga/kerja |
24 jenis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bahan Kebersihan |
5 jenis |
|
|
|
|
|
|
|
|
X.XX.01.2.03.14 |
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga |
Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi |
Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Mergangsan meningkat |
Kemantren Mergangsan |
|
|
Peralatan Rumah Tangga |
7 jenis |
Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran |
100% |
24,646,294 |
27,000,000 |
|
Kasubag Umum dan Kepegawaian |
APBD |
|
X.XX.01.2.03.17 |
Penyediaan Makanan dan Minuman |
Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi |
Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan meningkat |
Kemantren Mergangsan |
|
|
Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah |
194 kali |
Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran |
100% |
96,870,000 |
106,557,000 |
|
Kasubag Umum dan Kepegawaian |
APBD |
|
X.XX.01.2.03.24 |
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor |
Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi |
Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan meningkat |
Kemantren Mergangsan |
|
|
Meja rapat |
2 unit |
Tersedianya meja rapat |
2 unit |
240,812,519 |
264,893,000 |
|
Kasubag Umum dan Kepegawaian |
APBD |
|
|
|
|
|
|
|
|
Kulkas |
1 unit |
Tersedianya kulkas |
3 unit |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dispenser |
4 buah |
Tersedianya dispenser |
10 buah |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sound system |
3 unit |
Tersedianya sound system |
4 unit |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lemari arsip |
4 buah |
Tersedianya lemari arsip |
4 buah |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Komputer |
5 unit |
Tersedianya komputer |
5 unit |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Printer |
5 unit |
Tersedianya printer |
5 unit |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sofa tamu |
3 unit |
Tersedianya sofa tamu |
3 unit |
|
|
|
|
|
|
Kode |
Urusan/Program/Kegiatan |
Prioritas |
Sasaran OPD |
Lokasi |
Indikator Kinerja |
Pagu Indikatif |
Prakiraan Maju |
Jenis Kegiatan |
Penanggung- jawab |
Sumber Dana |
|||||
|
Hasil Program |
Keluaran Sub Kegiatan |
Hasil Sub Kegiatan |
|||||||||||||
|
Tolok Ukur |
Target |
Tolok Ukur |
Target |
Tolok Ukur |
Target |
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Kursi susun |
25 buah |
Tersedianya kursi susun |
150 buah |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gorden |
100 m |
Tersedianya gorden |
100 m |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Running text 2m |
1 unit |
Tersedianya running text 2m |
1 unit |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Proyektor |
1 unit |
Tersedianya proyektor |
1 unit |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Microphone TOA |
1 unit |
Tersedianya microphone TOA |
1 unit |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Meja rapat panjang |
2 buah |
Tersedianya meja rapat panjang |
2 buah |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TV 32 inch |
1 buah |
Tersedianya TV 32 inch |
2 buah |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Partisi/penyekat Pendopo Kel. KP |
1 unit |
Tersedianya partisi/penyekat Pendopo Kel. KP |
1 unit |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kipas angin |
4 unit |
Tersedianya kipas angin |
4 unit |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tempat sampah besar |
1 unit |
Tersedianya tempat sampah besar |
1 unit |
|
|
|
|
|
|
X.XX.01.2.03.27 |
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas |
Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi |
Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan meningkat |
Kemantren Mergangsan |
|
|
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Camat Mergangsan |
1 unit |
Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran |
100% |
20,000,000 |
20,000,000 |
|
Kasubag Umum dan Kepegawaian |
APBD |
|
X.XX.01.2.03.28 |
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor |
Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi |
Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan meningkat |
Kemantren Mergangsan |
|
|
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kecamatan Mergangsan, Kel. Keparakan, Kel. Wirogunan, Kel. Brontokusuman |
4 unit |
Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran |
100% |
568,250,000 |
625,075,000 |
|
Kasubag Umum dan Kepegawaian |
APBD |
|
|
|
|
|
|
|
|
Pemeliharaan Taman Kantor Kecamatan Mergangsan, Kel. Keparakan, Kel. Wirogunan, Kel. Brontokusuman |
4 unit |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jasa keamanan Kantor Kecamatan Mergangsan, Kel. Keparakan, Kel. Wirogunan, Kel. Brontokusuman |
4 unit |
|
|
|
|
|
|
|
|
X.XX.01.2.03.30 |
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional |
Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi |
Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan meningkat |
Kemantren Mergangsan |
|
|
Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 |
13 unit |
Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran |
100% |
69,584,000 |
70,000,000 |
|
Kasubag Umum dan Kepegawaian |
APBD |
|
|
|
|
|
|
|
|
Pemeliharaan Kendaraan Roda 3 |
2 unit |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 |
1 unit |
|
|
|
|
|
|
|
|
X.XX.01.2.03.35 |
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair |
Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi |
Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan meningkat |
Kemantren Mergangsan |
|
|
Terpeliharanya mebeleur |
5 jenis |
Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran |
100% |
4,800,000 |
5,800,000 |
|
Kasubag Umum dan Kepegawaian |
APBD |
|
7.01.02 |
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK |
|
|
|
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat |
82,7 |
|
|
|
|
689,378,071 |
697,000,000 |
|
Mantri Anom |
|
|
Kode |
Urusan/Program/Kegiatan |
Prioritas |
Sasaran OPD |
Lokasi |
Indikator Kinerja |
Pagu Indikatif |
Prakiraan Maju |
Jenis Kegiatan |
Penanggung- jawab |
Sumber Dana |
|||||
|
Hasil Program |
Keluaran Sub Kegiatan |
Hasil Sub Kegiatan |
|||||||||||||
|
Tolok Ukur |
Target |
Tolok Ukur |
Target |
Tolok Ukur |
Target |
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
7.01.02.2.01 |
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kemantren |
|
|
|
|
|
|
|
Dukungan terhadap fasilitasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kecamatan |
12 bulan |
168,947,903 |
172,000,000 |
Baru |
|
|
|
7.01.02.2.01.02 |
Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kemantren |
Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi |
Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan meningkat |
Kemantren Mergangsan |
|
|
Sosialisasi Pemilihan RT dan RW Masa Bakti 2021 - 2024 |
279 lembaga |
Meningkatnya pemahaman masyarakat untuk persiapan pemilihan RT/RW |
279 lembaga |
168,947,903 |
172,000,000 |
|
Seksi Pemerintahan (Jawatan Praja) |
APBD |
|
|
|
|
|
|
|
|
Pengukuhan RT dan RW Masa Bakti 2021 - 2024 |
279 lembaga |
Terlaksananya pengukuhan secara formal pengurus RT/RW se- Kecamatan Mergangsan |
279 lembaga |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Workshop Perencanaan Pembangunan RT, RW, RK, dan LPMK |
300 lembaga |
Meningkatnya kapasitas pengurus RT, RW, RK, LPMK untuk melaksanakan ketugasannya |
300 lembaga |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penyusunan profil kecamatan dan kelurahan |
4 dokumen |
Tersusunnya data profil kecamatan dan kelurahan se- Kecamatan MG |
4 dokumen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penyusunan monografi kelurahan |
3 dokumen |
Tersusunnya data monografi kelurahan secara periodik |
3 dokumen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penyelenggaraan musrenbang kelurahan dan kecamatan |
4 dokumen |
Terlaksananya musrenbang kelurahan dan kecamatan |
4 dokumen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Monev penyelenggaraan pemerintahan kelurahan |
3 dokumen |
Terpantaunya tingkat perkembangan kelurahan |
3 dokumen |
|
|
|
|
|
|
7.01.02.2.03 |
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
129,078,100 |
130,000,000 |
Lanjutan |
|
|
|
7.01.02.2.03.02 |
Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum |
Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi |
Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan meningkat |
Kemantren Mergangsan |
|
|
Gelar produk UMKM |
3 hari |
Terpasarkannya produk lokal UMKM |
3 hari |
129,078,100 |
130,000,000 |
|
Seksi Perekonomian dan Pembangunan (Jawatan Kemakmuran) |
APBD |
|
|
|
|
|
|
|
|
Pelatihan Seni dekorasi masakan dan makanan tradisional (UMK) |
1 kali |
Terselenggaranya Pelatihan Seni dekorasi masakan dan makanan tradisional ala hotel |
1 kali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pelatihan daur ulang sampah bagi warga miskin (PKH & KMS) |
3 kali |
Terselenggaranya Pelatihan daur ulang sampah bagi warga miskin (PKH & KMS) |
3 kali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pelatihan Ecoprint (PKK) |
1 kali |
Meningkatnya kapasitas PKK dalam membuat ecoprint |
1 kali |
|
|
|
|
|
|
Kode |
Urusan/Program/Kegiatan |
Prioritas |
Sasaran OPD |
Lokasi |
Indikator Kinerja |
Pagu Indikatif |
Prakiraan Maju |
Jenis Kegiatan |
Penanggung- jawab |
Sumber Dana |
|||||
|
Hasil Program |
Keluaran Sub Kegiatan |
Hasil Sub Kegiatan |
|||||||||||||
|
Tolok Ukur |
Target |
Tolok Ukur |
Target |
Tolok Ukur |
Target |
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Pelatihan Budidaya Anggrek (Gapoktan) |
1 kali |
Meningkatnya kapasitas Gapoktan |
1 kali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pemeliharaan makam TPU Sasanalaya |
12 bulan |
Terselenggaranya Pemeliharaan makam Sasanalaya |
12 bulan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penyusunan buku informasi pembangunan |
1 dokumen |
Tersusunnya buku informasi pembangunan |
1 dokumen |
|
|
|
|
|
|
7.01.02.2.04 |
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
391,352,068 |
395,000,000 |
Lanjutan |
|
|
|
7.01.02.2.04.01 |
Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan |
Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi |
Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan meningkat |
Kemantren Mergangsan |
|
|
Operasional Pelayanan yang terkait Perizinan |
12 bulan |
Terselenggaranya perizinan tingkat kecamatan |
12 bulan |
21,855,000 |
22,000,000 |
|
Seksi Pelayanan Umum (Jawatan Umum) |
APBD |
|
|
|
|
|
|
|
|
Sosialisasi Pelayanan Publik |
100 orang |
Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pelayanan publik yang diberikan Kecamatan |
100 orang |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sosialisasi Pelayanan Perizinan |
100 orang |
Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pelayanan perizinan yang diberikan Kecamatan |
100 orang |
|
|
|
|
|
|
7.01.02.2.04.02 |
Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan |
Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi |
Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan meningkat |
Kemantren Mergangsan |
|
|
Operasional Pelayanan yang terkait Non Perizinan |
12 bulan |
Terselenggaranya pelayanan non perizinan |
12 bulan |
91,634,784 |
93,000,000 |
|
Seksi Pelayanan Umum (Jawatan Umum) |
APBD |
|
|
|
|
|
|
|
|
Sosialisasi Jogja Smart Service |
100 orang |
Meningkatkan jumlah pemakai aplikasi JSS dan pendayagunaannya |
100 orang |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sosialisasi PATEN |
100 orang |
Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pelayanan administrasi kependudukan dan non perizinan yang diberikan Kecamatan |
100 orang |
|
|
|
|
|
|
7.01.02.2.04.03 |
Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan |
Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi |
Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan meningkat |
Kemantren Mergangsan |
|
|
Seni budaya (Pentas Seni Kecamatan, Karnaval Budaya, Wayang Jogja Night Carnival/WJNC) |
3 jenis |
Meningkatkan kreatifitas seni masyarakat |
3 jenis |
277,862,284 |
280,000,000 |
|
Seksi Kesejahteraan Masyarakat (Jawatan Sosial) |
APBD |
|
|
|
|
|
|
|
|
Pelatihan Manajemen Sekolah bagi Pengurus Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-kanak (GOPTKI) |
30 org |
Meningkatkan kualifikasi, kompetensidan profesionalitas pengelola dan pengurus GOPTKI |
30 org |
|
|
|
|
|
|
Kode |
Urusan/Program/Kegiatan |
Prioritas |
Sasaran OPD |
Lokasi |
Indikator Kinerja |
Pagu Indikatif |
Prakiraan Maju |
Jenis Kegiatan |
Penanggung- jawab |
Sumber Dana |
|||||
|
Hasil Program |
Keluaran Sub Kegiatan |
Hasil Sub Kegiatan |
|||||||||||||
|
Tolok Ukur |
Target |
Tolok Ukur |
Target |
Tolok Ukur |
Target |
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Pentingnya Pendidikan Agama dan Karakter bagi Pemuda |
180 orang |
Meningkatkan kualitas mental dan spiritual bagi remaja |
2 kali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fasilitasi Lomba |
3 jenis |
Koordinasi persiapan lomba- lomba |
3 kali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Workshop Lansia Aktif, Sehat, Tangguh dan Terlindungi |
50 org |
Menjadikan Lansia Aktif, Sehat, Tangguh dan Terlindungi |
1 kali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Workshop Penyakit menular & Tidak menular |
60 org |
Meningkatkan pengetahuan dan kewaspadaan ttg PTM dan PM |
1 kali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fasilitasi Lembaga Tingkat Kecamatan Mergangsan |
1 lembaga |
Fasilitasi Lembaga Tingkat Kecamatan Mergangsan |
2 lembaga |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Koordinasi Lembaga Tingkat Kecamatan |
10 lembaga |
Koordinasi pengurus Lembaga Tingkat Kecamatan |
10 lembaga |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Workshop Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin |
50 org |
Meningkatkan kinerja PSM yang handal |
1 kali |
|
|
|
|
|
|
7.01.03 |
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN |
|
|
|
Angka Swadaya Murni |
Rp 1.000.500.000 |
|
|
|
|
2,937,348,000 |
2,965,000,000 |
|
Kalurahan |
|
|
7.01.03.2.02 |
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,937,348,000 |
2,965,000,000 |
Lanjutan |
|
|
|
7.01.03.2.02.02 |
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan |
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan |
Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan meningkat |
Kelurahan Brontokusuman |
|
|
Jasa Konsultansi Perencanaan Kel. BK |
1 dokumen |
Terencananya pembangunan wilyah Kel. Brontokusuman |
1 dokumen |
529,757,000 |
530,000,000 |
|
Lurah Brontokusuman |
APBD |
|
|
|
|
|
|
|
|
Jasa Konsultansi Pengawasan Kel. BK |
1 dokumen |
Terawasinya pembangunan wilyah Kel. Brontokusuman |
1 dokumen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Kel. BK (Kampung Timuran, Brontokusuman, Karangkajen, Karanganyar, Lowanu) |
1.760 m |
Terpeliharanya jalan-jalan di Kel. BK |
1.760 m |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penerangan Jalan Umum Kel. BK ( Kampung Karangkajen ) |
190 titik |
Jalan-jalan di Kel. BK menjadi terang |
190 titik |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Peningkatan sarana dan prasarana Fasum (biopori kampung Timuran, Brontokusuman, Karangkajen, Karanganyar, Lowanu, Prawirotaman) |
618 unit |
Terpeliharanya sarana dan prasarana Fasum |
618 unit |
|
|
|
|
|
|
7.01.03.2.02.02 |
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan |
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan |
Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan meningkat |
Kelurahan Keparakan |
|
|
Jasa Konsultansi Perencanaan |
1 dokumen |
Memperlancar kegiatan |
1 dokumen |
380,350,716 |
385,000,000 |
|
Lurah Keparakan |
APBD |
|
|
|
|
|
|
|
|
Jasa Konsultansi Pengawasan |
1 dokumen |
Memperlancar kegiatan |
1 dokumen |
|
|
|
|
|
|
Kode |
Urusan/Program/Kegiatan |
Prioritas |
Sasaran OPD |
Lokasi |
Indikator Kinerja |
Pagu Indikatif |
Prakiraan Maju |
Jenis Kegiatan |
Penanggung- jawab |
Sumber Dana |
|||||
|
Hasil Program |
Keluaran Sub Kegiatan |
Hasil Sub Kegiatan |
|||||||||||||
|
Tolok Ukur |
Target |
Tolok Ukur |
Target |
Tolok Ukur |
Target |
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Pemeliharaan Paving Block (Dipowinatan, Keparakan Kidul) |
1039 m2 |
Terpeliharanya jalan kampung |
1039 m2 |
|
</ | |||